Coördinerend Portefeuillehouder: Tom de Bruijn

Dit programma bevat budgetten waarvan de bestemming niet concreet genoeg is, waardoor ze nog niet zijn verwerkt in de beleidsprogramma’s. De raad heeft dit enkele jaren geleden bepaald. Het gaat om structurele beleidsintensiveringen vanaf € 1,25 mln. waaraan het college nog een bestemming moet geven en waarvoor het college een uitgewerkte (kader)nota aan de raad voorlegt. Daarnaast vallen onder dit programma de gebruikelijke stelposten van de begroting en de post onvoorzien.

Intensiveringen > € 1,25 mln.
Er zijn in de begroting 2017 geen beleidsintensiveringen waar dit speelt en /of geen kader voor is.

Jaarlijks passen we de begroting aan voor de stijging van de lonen en prijzen. Voor het bepalen van de loon- en prijscompensatie hanteert de gemeente de uitkomsten van de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het CPB. Voor alle begrotingsjaren vanaf 2017 begroten we een loonontwikkeling van 1,48% en een prijsontwikkeling van 1,1%. Bij de lonen is de ontwikkeling (zoals ieder jaar) inclusief 0,5 % ter compensatie voor de extra loonkosten van medewerkers die een periodiek krijgen. Er ligt een nieuwe cao voor 2016 en 2017. Voor 2017 wordt de CAO t/m mei gehanteerd en daarna het MEV-percentage gevolgd.

Gemeentebrede uitvoeringsreserves
Op het programma overige beleidsvoornemens verantwoorden we de gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat hierbij om de reserves Grote Projecten, Co-financiering, Internationaal & Werving en te verdelen middelen.

Reserve Grote Projecten
Den Haag heeft een reserve Grote Projecten voor omvangrijke investeringen die een langere tijd beslaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Rotterdamse Baan. In de paragraaf reserve Grote Projecten gaan we specifiek in op deze reserve.

Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020
Indien er bij de begrotingsvoorbereiding incidentele middelen beschikbaar zijn door bijvoorbeeld de resultaten op de jaarrekening of extra inkomsten, dan worden deze in de begroting ingezet voor nieuwe meerjarige doelen. Bij deze begroting is hiervoor de reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020 gevormd. Om incidentele middelen over meerdere jaren uit te kunnen geven, worden ze eerst gedoteerd aan de reserve en in de volgende jaren hier weer aan onttrokken.

Reserve Co-financiering
Het Cofinancieringsfonds is een fonds om externe middelen te genereren voor nieuwe innovatieve projecten in de stad. Met de reeds ingediende aanvragen voor 2016 en de resterende aanvragen is de verwachting dat het fonds eind 2016 is uitgeput. Om de komende jaren te kunnen inspelen op deze vraag én om goed en snel gebruik te kunnen maken van subsidiemogelijkheden is in de begroting 2017 het fonds met € 3 mln. aangevuld. In 2017 verwachten we namelijk subsidiekansen voor projecten op o.a. de thema’s: revolverend fonds FRED, stadslandbouw, innovatieve verduurzaming publieke gebouwen, Stad in Transitie, circulaire economie, sociaal ondernemerschap en smart city.

Reserve Internationaal & Werving
De gemeente heeft een reserve Internationaal & Werving voor het aantrekken en behouden van nationale en internationale instellingen en bedrijven. In 2017 wordt € 3 mln. aan de reserve toegevoegd ten behoeve van het wervingsdoel.

Gemeenten zijn verplicht om in de begroting een structurele post onvoorziene uitgaven op te nemen. Bij onvoorzien gaat het om onverwachte uitgaven of tegenvallers in het betreffende begrotingsjaar. De post onvoorzien biedt de flexibiliteit die nodig is voor een soepele uitvoering van de begroting. De post onvoorzien bedraagt in 2017 € 0,8 mln.

In 2017 zijn de lasten en baten op het programma Overige beleidsvoornemens respectievelijk € 118 mln. en € 248 mln. Onttrekkingen en dotaties aan reserves domineren dit programma. Het gaat hierbij om de gemeentebrede uitvoeringsreserves, zoals de reserve allocatie middelen, de reserve grote projecten en programmareserves. Door de jaren heen dalen de lasten en baten in dit programma sterk, omdat middelen aan de reserves worden onttrokken. Bijna alle programmalasten en programmabaten zijn terug te vinden onder de activiteit trend en overig.