Financiële begroting

Overzicht lasten en baten per programma

In de onderstaande tabel zijn de geraamde lasten en baten per programma voor het jaar 2017 weergegeven .Voorts is aangegeven het bedrag dat de gemeente aan algemene dekkingsmiddelen raamt. De algemene dekkingsmiddelen (zie paragraaf 6.3 voor een toelichting) zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn.

	Lasten 2017	Baten 2017	Saldo 2017
Programma's
1. Gemeenteraad	7.828	0	-7.828
2. College en Bestuur	6.481	0	-6.481
3. Dienstverlening	31.331	13.506	-17.825
4. Openbare orde en Veiligheid	55.246	920	-54.326
5. Cultuur en Bibliotheek	101.639	8.812	-92.827
6. Onderwijs	141.813	50.246	-91.567
7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid	580.264	393.128	-187.136
8. Zorg en Welzijn	331.661	42.568	-289.093
9. Jeugd	154.242	1.722	-152.520
10. Ontwikkeling Buitenruimte	236.370	110.864	-125.506
11. Economie, Internationale stad en Binnenstad	60.808	8.240	-52.568
12. Sport	52.650	8.584	-44.066
13. Verkeer en Milieu	92.046	1.950	-90.097
14. Wonen en Duurzaamheid	24.508	4.911	-19.597
15. Stadsontwikkeling	154.615	89.274	-65.341
16. Finanancien	12.618	19.510	6.892
17. Overige beleidsvoornemens	-10.246	0	10.246
18. Interne dienstverlening	393	2.490	2.097
19. Stadsdelen en Wijkaanpak	74.915	1.138	-73.777
Totaal programma's (excl. dekkingsmiddelen, overige posten en reserves)	2.109.181	757.863	-1.351.318
Algemene dekkingsmiddelen
10. Ontwikkeling Buitenruimte	135	2.863	2.728
13. Verkeer en Milieu	0	43.839	43.839
15. Stadsontwikkeling	3.147	18.463	15.316
16. Finanancien	23.251	1.305.801	1.282.550
Totaal dekkingsmiddelen	26.533	1.370.966	1.344.433
Overige posten
Overhead	202.412	2.404	-200.008
Heffing Vennotschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	778	0	-778
Totaal overige posten	203.190	2.404	-200.786
Saldo van lasten en baten	2.338.904	2.131.233	-207.671
Dotaties en onttrekkingen aan reserves	136.214	343.885	207.671
Resultaat	2.475.118	2.475.118	0

Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 - Gemeenteraad
Lasten	7.064	8.002	7.828	7.761	7.763	7.744
Baten	12	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	7.051	8.002	7.828	7.761	7.763	7.744
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	7.051	8.002	7.828	7.761	7.763	7.744
02 - College en Bestuur
Lasten	43.821	44.993	6.481	6.171	6.171	6.171
Baten	2.579	0	0	0	2.200	0
Resultaat voor bestemming	41.242	44.993	6.481	6.171	3.971	6.171
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	41.242	44.993	6.481	6.171	3.971	6.171
03 - Dienstverlening
Lasten	70.879	48.920	31.331	27.431	25.520	25.322
Baten	13.475	13.316	13.506	12.602	12.131	12.131
Resultaat voor bestemming	57.404	35.604	17.825	14.829	13.389	13.191
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.904	730	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	55.500	34.874	17.825	14.829	13.389	13.191
04 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten	56.069	61.054	55.246	54.545	53.867	53.866
Baten	3.545	920	920	920	920	920
Resultaat voor bestemming	52.524	60.134	54.326	53.625	52.947	52.946
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	52.524	60.134	54.326	53.625	52.947	52.946
05 - Cultuur en Bibliotheek
Lasten	111.450	112.012	101.639	100.582	97.177	96.580
Baten	8.532	8.804	8.812	8.812	8.812	8.012
Resultaat voor bestemming	102.918	103.208	92.827	91.770	88.365	88.568
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	102.918	103.208	92.827	91.770	88.365	88.568
06 - Onderwijs
Lasten	151.937	156.726	141.813	95.146	89.965	86.943
Baten	57.846	53.969	50.246	5.921	5.921	5.921
Resultaat voor bestemming	94.091	102.757	91.567	89.225	84.044	81.022
Dotaties	4.800	1.000	0	0	0	0
Onttrekkingen	2.233	5.901	5.160	4.960	2.809	2.990
Resultaat na bestemming	96.658	97.856	86.407	84.265	81.235	78.032
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid
Lasten	647.523	641.806	580.264	565.433	552.109	552.892
Baten	421.512	394.498	393.128	391.950	390.703	390.675
Resultaat voor bestemming	226.011	247.309	187.136	173.484	161.406	162.217
Dotaties	6.567	23	0	860	0	0
Onttrekkingen	3.122	7.534	11.136	5.226	0	0
Resultaat na bestemming	229.456	239.798	176.000	169.118	161.406	162.217
08 - Zorg en Welzijn
Lasten	355.406	350.262	331.661	331.487	324.607	324.840
Baten	44.404	41.801	42.568	41.696	41.500	41.500
Resultaat voor bestemming	311.002	308.461	289.093	289.791	283.107	283.340
Dotaties	212	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	757	7.870	2.400	650	0	0
Resultaat na bestemming	310.456	300.590	286.693	289.141	283.107	283.340
09 - Jeugd
Lasten	152.789	160.616	154.242	155.355	155.564	156.297
Baten	2.579	2.003	1.722	1.722	1.722	1.722
Resultaat voor bestemming	150.210	158.613	152.520	153.633	153.842	154.575
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1	3.267	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	150.211	155.346	152.520	153.633	153.842	154.575
10 - Ontwikkeling Buitenruimte
Lasten	234.895	218.732	236.505	221.975	208.218	206.448
Baten	113.519	114.651	113.727	113.727	114.512	114.512
Resultaat voor bestemming	121.376	104.081	122.778	108.248	93.706	91.936
Dotaties	0	0	4.000	0	0	0
Onttrekkingen	5.759	2.976	5.065	2.500	1.000	0
Resultaat na bestemming	115.617	101.105	121.713	105.748	92.706	91.936
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad
Lasten	54.346	79.642	60.808	49.686	24.771	23.286
Baten	6.807	18.833	8.240	2.390	2.390	2.390
Resultaat voor bestemming	47.539	60.809	52.568	47.296	22.381	20.896
Dotaties	35.275	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	18.332	19.816	16.118	10.170	1.075	1.208
Resultaat na bestemming	64.483	40.994	36.450	37.126	21.306	19.688
12 - Sport
Lasten	59.723	63.313	52.650	54.075	49.816	49.532
Baten	8.635	8.667	8.584	8.584	8.584	8.584
Resultaat voor bestemming	51.088	54.646	44.066	45.491	41.232	40.948
Dotaties	1.400	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	111	1.005	0	1.175	0	0
Resultaat na bestemming	52.377	53.641	44.066	44.316	41.232	40.948
13 - Verkeer en Milieu
Lasten	88.880	97.509	92.046	89.176	66.571	66.499
Baten	48.334	48.587	45.789	46.447	47.203	47.199
Resultaat voor bestemming	40.546	48.922	46.258	42.729	19.368	19.300
Dotaties	10.365	4.443	281	281	281	281
Onttrekkingen	13.381	19.567	11.566	7.296	0	0
Resultaat na bestemming	37.530	33.798	34.973	35.714	19.649	19.581
14 - Wonen en Duurzaamheid
Lasten	30.155	36.761	24.508	23.513	20.694	20.622
Baten	5.589	3.637	4.911	4.035	4.486	5.016
Resultaat voor bestemming	24.566	33.124	19.597	19.478	16.208	15.606
Dotaties	1.687	5.453	2.692	992	19	19
Onttrekkingen	8.155	4.165	3.029	3.318	1.333	731
Resultaat na bestemming	18.098	34.412	19.260	17.152	14.894	14.894
15 - Stadsontwikkeling
Lasten	168.105	175.246	157.762	108.616	92.911	68.111
Baten	124.345	154.903	107.738	91.331	93.565	71.137
Resultaat voor bestemming	43.760	20.343	50.024	17.285	-654	-3.026
Dotaties	27.974	14.240	200	200	200	200
Onttrekkingen	50.679	47.750	26.513	13.815	5.732	5.971
Resultaat na bestemming	21.054	-13.167	23.711	3.670	-6.186	-8.797
16 - Financiën
Lasten	67.365	68.309	35.868	38.771	43.799	56.000
Baten	1.378.773	1.410.501	1.325.311	1.320.105	1.331.279	1.347.502
Resultaat voor bestemming	-1.311.408	-1.342.192	-1.289.442	-1.281.334	-1.287.480	-1.291.503
Dotaties	7.207	6.833	1.836	2.122	1.274	0
Onttrekkingen	30.561	42.127	13.685	11.298	6.895	6.094
Resultaat na bestemming	-1.334.762	-1.377.486	-1.301.291	-1.290.511	-1.293.101	-1.297.596
17 - Overige beleidsvoornemens
Lasten	3.392	7.409	-9.468	3.977	14.020	22.371
Baten	668	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	2.724	7.409	-9.468	3.977	14.020	22.371
Dotaties	128.539	225.743	127.205	82.806	100	0
Onttrekkingen	193.515	224.603	249.213	176.124	13.195	11.201
Resultaat na bestemming	-62.252	8.549	-131.476	-89.341	924	11.170
18 - Interne dienstverlening
Lasten	9.858	658	393	381	340	337
Baten	4.874	4.363	2.490	2.482	2.482	2.482
Resultaat voor bestemming	4.985	-3.705	-2.097	-2.101	-2.142	-2.146
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	755	3.097	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	4.230	-6.802	-2.097	-2.101	-2.142	-2.146
19 - Stadsdelen en wijkaanpak
Lasten	0	81.556	74.915	71.924	68.239	68.237
Baten	0	1.401	1.138	1.138	1.138	1.138
Resultaat voor bestemming	0	80.155	73.777	70.786	67.101	67.099
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	80.155	73.777	70.786	67.101	67.099
20 - Overhead
Lasten	0	0	202.412	199.618	200.083	198.929
Baten	0	0	2.404	2.489	2.489	2.489
Resultaat voor bestemming	0	0	200.008	197.129	197.593	196.440
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	200.008	197.129	197.593	196.440
TOTAAL GENERAAL voor consolidatie-eliminatie
Lasten	2.313.657	2.413.526	2.338.904	2.205.623	2.102.203	2.091.026
Baten	2.246.028	2.280.854	2.131.233	2.056.351	2.072.038	2.063.331
Resultaat voor bestemming	67.629	132.672	207.671	149.273	30.166	27.695
Dotaties	224.025	257.737	136.214	87.261	1.874	500
Onttrekkingen	329.263	390.408	343.885	236.533	32.040	28.195
Resultaat na bestemming	-37.608	0	0	0	0	0
Consolidatie-eliminatie
Lasten	-64.247	-60.760	0	0	0	0
Baten	-64.247	-60.760	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0
Dotaties	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
TOTAAL GENERAAL na consolidatie-eliminatie
Lasten	2.249.410	2.352.766	2.338.904	2.205.623	2.102.203	2.091.026
Baten	2.181.781	2.220.094	2.131.233	2.056.351	2.072.038	2.063.331
Resultaat voor bestemming	67.629	132.672	207.671	149.273	30.166	27.695
Dotaties	224.025	257.737	136.214	87.261	1.874	500
Onttrekkingen	329.263	390.408	343.885	236.533	32.040	28.195
Resultaat na bestemming	-37.608	0	0	0	0	0

Gemeentelijke inkomsten

De gemeente Den Haag heeft over 2017 circa € 2.475 miljoen aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2017 is als volgt:

Baten	Baten begroting 2017 (x € 1 mln.)
1. Algemene dekkingsmiddelen	1.371,0
2. Specifieke uitkeringen	391,9
3. Tarieven, leges en heffingen	135,6
4. Bouwgrondexploitatie	43,9
5. Onttrekkingen aan reserves	343,8
6. Overige inkomsten	188,9
Totaal	2.475,1

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

Algemene dekkingsmiddelen	Baten begroting 2017 (x € 1 mln.)
Algemene uitkering Gemeentefonds	830,2
Sociaal deelfonds	321,6
Onroerend Zaakbelasting	84,6
Hondenbelasting	2,0
Toeristenbelasting	6,9
Precariobelasting	16,3
Parkeerbelasting	43,8
Dividend (beleggingen)	20,9
Rente	23,3
Erfpachtinkomsten	18,5
Overige dekkingsmiddelen	2,9
Totaal	1.371,0

Uitkering uit het gemeentefonds
Ruim 33,5% van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds ( € 830 miljoen). Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt elk jaar drie circulaires over het gemeentefonds (in maart, mei en september). Die circulaires zijn openbaar op www.minbzk.nl. De gemeente maakt op basis van die circulaires eigen inschattingen over de verwachte uitkering. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, dan gaat er ook extra geld naar het gemeentefonds.

Gemeentelijke belastingen
De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, toeristen-, precario- en hondenbelasting) bedragen € 109,8 miljoen, dat is circa 8% van de algemene middelen, oftewel 4,4% van het totaal aan inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in de paragraaf 5.1 Lokale heffingen.

Inkomsten van rente en dividend
Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen. Voor 2017 wordt aan rente-inkomsten op verstrekte leningen € 35 miljoen verwacht. Tegelijk heeft de gemeente ook rentelasten van circa € 12 miljoen. De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Het belegde vermogen van de gemeente Den Haag bedraagt nominaal € 93 miljoen. Hieruit vloeit een dividendopbrengst voort van circa € 22 miljoen. In de paragraaf Verbonden partijen treft u een overzicht aan van de deelnemingen van de gemeente.

Erfpacht
Voor 2017 wordt ruim € 18,5 miljoen aan erfpachtbaten geraamd. De ontwikkelingen over erfpacht staan beschreven in de paragraaf Grondbeleid.

Specifieke uitkeringen (inkomsten van derden)

De gemeente ontvangt van diverse ministeries, de provincie, de Europese Unie, Haaglanden en van buurgemeenten in 2017 ongeveer € 392 miljoen voor diverse voorzieningen:

Specifieke uitkeringen per programma	Baten begroting 2017 (in mln)
4. Openbare Orde en Veiligheid	2,4
5. Cultuur en Bibliotheek, onderwijsachterstanden	39,4
5. Cultuur en Bibliotheek, overig	5,6
7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid, uitkeringen	333,4
7 Werk, inkoemen en Armoedebeleid, overig	2,3
8 Zorg en Welzijn	5,8
10 Economie, Internationale stad en Binnenstad	3,0
Totaal	391,9

Den Haag verwacht in 2017 € 392 miljoen specifieke bijdragen van andere overheden te krijgen. Deze specifieke bijdragen zijn bestemd voor specifiek aangewezen taken. Van de € 392 miljoen is € 333 miljoen bestemd voor het verstrekken van uitkeringen. In 2016 verwacht de gemeente € 410 miljoen specifieke bijdragen van andere overheden, waarvan € 334 miljoen voor het verstrekken van uitkeringen.
De specifieke bijdragen van andere overheden dalen dus € 18 miljoen. Dat komt voornamelijk door:

In 2016 krijgt Den Haag € 12,5 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, voor stimulering van het regionale concurrentievermogen (EFRO Kansen voor West); in 2017 nog maar € 2,5 miljoen.
In 2016 verwacht Den Haag nog € 3,7 miljoen te krijgen uit de verrekening van de subsidie voor de sociale werkvoorzieningen met omliggende gemeenten voor inwoners van die gemeenten die bij de Haeghe Groep werken, en in 2017 niets.
Voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten verwacht Den Haag in 2017 € 1,5 miljoen minder te krijgen dan in 2016, voor het bestrijden van onderwijsachterstanden € 1,3 miljoen minder.
Voor de verbetering van de luchtkwaliteit ontvangt Den Haag in 2016 € 1,0 miljoen en in 2017 niets

Inkomsten uit (specifieke) dienstverlening

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om circa 5,5% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een specificatie).

Tarieven, leges en heffingen	Baten begroting 2017 (in mln)
Afvalstoffenheffing	59,2
Rioolrechten	37,2
Bouwleges	16,5
Burgerzaken	6,5
Sport/zwembaden	3,5
Bibliotheek inkomsten	1,8
Tarieven gezondheidszorg	1,6
Overige tarieven	9,3
Totaal	135,6

Bouwgrondexploitatie

De gemeente treedt ook op als ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van bouwgrondexploitaties. De begrote inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 43,9 miljoen. Hiertegenover staan ook de lasten voor het aankopen en bouwrijp maken van gronden van € 74,5 miljoen.

Onttrekkingen aan reserves

Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2017 voor onttrekking van circa € 343,8 miljoen aan bestemmingsreserves voorzien.

Overige inkomsten

De gemeente heeft ook andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

Inkomsten uit huren
Opbrengsten van producten van de Haeghe groep
Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen
Baten omgevingsvergunningen
Baten ambulancedienst
Verrekeningen met balansposten, zoals onderhanden werk

Standen reserves en voorzieningen

1. Reserves

(bedragen in €1000)

Reserve	Eindsaldo 2015	Resultaats- bestemming	Beginsaldo 2015	Eindsaldo 2016	Eindsaldo 2017	Eindsaldo 2018	Eindsaldo 2019	Eindsaldo 2020
01 – Gemeenteraad	-	-	-	-	-	-	-	-
02 - College en Bestuur	500	-	500	500	500	500	500	500
03 - Dienstverlening	1.602	863	2.465	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735
04 - Openbare orde en Veiligheid	-	-	-	-	-	-	-	-
05 - Cultuur en Bibliotheek	-	-	-	-	-	-	-	-
06 - Onderwijs	20.820	-	20.820	15.919	10.759	5.799	2.990	-
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid	27.355	867	28.222	20.712	9.576	5.210	5.210	5.210
08 - Zorg en Welzijn	11.783	-	11.783	3.913	1.513	863	863	863
09 - Jeugd	3.267	-	3.267	-	-	-	-	-
10 - Ontwikkeling Buitenruimte	7.145	396	7.541	4.565	3.500	1.000	-	-
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad	48.387	-	48.387	28.571	12.453	2.283	1.208	-
12 - Sport	3.540	-	3.540	2.535	2.535	1.360	1.360	1.360
13 - Verkeer en Milieu	33.942	-	33.942	18.818	7.533	518	799	1.080
14 - Wonen en Duurzaamheid	11.648	-	11.648	12.936	12.598	10.272	8.958	8.246
15 - Stadsontwikkeling	125.341	7.837	133.178	99.668	73.355	59.740	54.208	48.437
16 - Financiën	207.345	27.648	234.993	199.699	187.850	178.673	173.052	166.959
17 - Overige beleidsvoornemens	350.748	-	350.748	351.888	229.881	136.562	123.467	112.265
18 - Interne dienstverlening	4.929	-	4.929	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
19 - Stadsdelen en wijkaanpak	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-
	858.351	37.608	895.962	763.290	555.620	406.347	376.182	348.486

De volgende categorieën reserves worden onderscheiden:

Algemene reserve: Niet geoormerkte middelen die dienen om tegenvallers te bekostigen zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden;
Compensatiereserves: dienen om dienstnadelen op te vangen of om incidentele uitgaven te dekken voor de bedrijfsvoering van een dienst en ter verrekening van het jaarrekening-resultaat op het apparaat van een dienst;
Centrale bedrijfsvoeringsreserve: dient ter dekking van incidentele maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten.
Programmareserves: dienen ter verrekening van jaarrekeningresultaten van de beleidsbudgetten op een begrotingsprogramma, ter egalisatie van de lasten van kleinschalige incidentele projecten, en kleine incidentele beleidsinitiatieven.
Reserve Grondbedrijf: dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties en grondexploitaties van verbonden partijen voor zover sprake is van winsten of verliezen die plaatsvinden binnen de plankaders zoals vastgelegd in projectdocument en grondexploitatie.
(Tarief)egalisatiereserves: dienen om schommelingen op te vangen bij de tarieven die aan derden en intern in rekening worden gebracht;
Activareserve: dient ter dekking van kapitaallasten;
Projectreserves: dienen ter dekking van een specifiek doel of project;
Overige bestemmingsreserves.

(bedragen in € 1000)

Reserve	Eindsaldo 2015	Resultaats- bestemming	Beginsaldo 2015	Eindsaldo 2016	Eindsaldo 2017	Eindsaldo 2018	Eindsaldo 2019	Eindsaldo 2020
Algemene reserve	80.488	4.139	84.627	75.027	75.027	75.027	75.027	75.027
Compensatiereserves	4.975	1.599	6.574	4.290	3.945	3.945	3.945	3.945
Bedrijfsvoeringsreserve	4.800	1.200	6.000	5.472	5.472	5.472	5.472	5.472
Programmareserves	5.859	21.117	26.976	11.347	9.187	8.787	8.787	8.787
Reserve Grondbedrijf	49.974	-2.391	47.583	52.396	49.596	46.796	43.996	39.896
Egalisatiereserves	19.576	2.021	21.597	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
Activareserve	104.668	-	104.668	98.962	89.274	80.497	74.876	68.782
Projectreserves	318.862	9.926	328.788	239.804	168.566	131.426	122.398	115.932
Overige reserves	269.149	-	269.149	267.945	146.507	46.350	33.634	22.598
	858.351	37.608	895.962	763.323	555.652	406.380	376.214	348.519

Een uitgebreide specificatie van de reserves is opgenomen in de bijlage van de programmabegroting.

2. Voorzieningen

(bedragen in € 1000)

Omschrijving voorziening	Saldo 31-12-2015	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
01 - Gemeenteraad	58	30	-	-	-	-
02 - College en Bestuur	522	232	38	23	8	4
03 - Dienstverlening	142	806	514	288	172	72
04 - Openbare orde en Veiligheid	6.763	6.606	7.321	7.718	8.328	8.913
05 - Cultuur en Bibliotheek	8.892	6.994	5.962	5.128	5.458	4.579
06 - Onderwijs	509	1.135	2.062	2.171	1.634	2.027
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid	7.650	7.375	7.100	6.760	5.533	5.176
08 - Zorg en Welzijn	6.495	5.366	6.881	7.540	6.726	6.503
09 - Jeugd	1.109	-	-	-	-	-
10 - Ontwikkeling Buitenruimte	30.575	28.718	24.224	21.156	17.711	13.804
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad	-	23	123	223	323	423
12 - Sport	16.873	15.356	16.655	15.564	14.892	14.946
13 - Verkeer en Milieu	1.712	2.073	2.301	2.545	2.779	2.953
14 - Wonen en Duurzaamheid	1.060	772	434	96	-242	-580
15 - Stadsontwikkeling	74.699	72.975	75.973	75.423	75.883	75.414
16 - Financiën	7.055	6.986	6.896	6.816	6.746	6.686
17 - Overige beleidsvoornemens	-	-	-	-	-	-
18 - Interne dienstverlening	4.517	3.962	3.616	3.368	2.901	2.540
19 - Stadsdelen en wijkaanpak	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-	-	-	-	-
	168.631	159.409	160.100	154.819	148.852	143.460

Een uitgebreide specificatie van de voorzieningen is opgenomen in de bijlage van de programmabegroting.

Bijlagen

(bedragen in € 1000)
Omschrijving tarief	Tarief 2017 (in €)	Baten 2017	Toe te rekenen lasten 2017	Kosten-dekkend-heid (in %)
Programma 3. Dienstverlening
Publiekrechtelijk
Paspoorten	64,40	3.210	3.807	84,32%
Nederlandse identiteitskaart	50,40
Vermissing reisdocument	0,00
Rijbewijzen	38,80	1.126	1.129	99,73%
Vermissing rijbewijs	37,85
Verklaring algemeen	13,85	533	1.142	46,67%
Nationaliteitsverklaring	13,85
Verklaring >A4	13,25
Huwelijken/Partnerschapsregistratie	136,50	1.001	2.312	43,30%
Uittreksel burgelijke stand	12,90
Verlof eerder/later begraven	80,20
Verklaring huwelijksbevoegdheid	22,90
Naturalisatie	diverse	307	773	39,72%
Gedragsverklaring	41,35	365
Legalisatie handtekening	14,55		579	63,04%
Attestatie de vita	12,90
Totaal		6.542	9.742	67,15%
Programma 4. Openbare orde en Veiligheid
Publiekrechtelijk
Diverse leges OOV	Diverse	800	1.022	78,3%
Vergunning prostitutieinrichting	Diverse	120	148	81,1%
Totaal		920	1.170	78,6%
Programma 5. Cultuur en Bibliotheek
Publiekrechtelijk
Basisabonnement	31,20	1.059
Leengeld cd-roms	1,00	4
Leengeld compact-discs	1,00	47
Leengeld avm	1,00	10
Leengeld DVD	1,50	98
Boetegeld	0,15	499
Overige inkomsten gebruikers		95
Totaal		1.812	26.000	7,0%
Programma 8. Zorg en Welzijn
Publiekrechtelijk
Vaccinaties	Diverse	1.561	1.621	99,2%
Totaal		1.561	1.621	99,2%
Programma 10. Ontwikkeling Buitenruimte
Publiekrechtelijk
Afvalstoffenheffing (huisvuil)
tarief 1-pers. huishouding		58.136	63.922	90,9%
tarief 2 pers. huishouding
tarief 3+ pers. huishouding
Begraafrechten	Diverse	2.119	2.119	100,0%
Subtotaal		60.255	66.041	91,2%
Privaatrechtelijk
Verhuur volkstuinen	-	451	81	556,8%
Subtotaal		451	81	556,8%
Publiekrechtelijk
Binnenhavenbelasting		105	165	63,6%
Rioolrecht, grootafvoer		37.166	37.252	99,8%
Rioolrecht, eigenaren
Subtotaal		37.271	37.417	99,6%
Publiekrechtelijk
Marktgelden-warenmarkten	Diverse	4.137	4.137	100,0%
Subtotaal		4.137	4.137	100,0%
Totaal		102.114	107.676	94,8%
Programma 11. Economie, Internationale stad en Binnenstad
Privaatrechtelijk
Zeehavenheffing	Diverse	716	3.120	22,9%
Totaal		716	3.120	22,9%
Programma 12. Sport
Publiekrechtelijk
Zwembaden	Diverse	441	11.543	3,8%
Sporthallen	Diverse	1.597	6.824	23,4%
Sportterreinen	Diverse	1.443	12.135	11,9%
Totaal		3.481	30.502	11,4%
Programma 13. Verkeer en Milieu
Publiekrechtelijk
Parkeren op straat	Diverse	43.839	30.472	143,9%
Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing)
Totaal		43.839	30.472	143,9%
Programma 15. Stadsontwikkeling
Publiekrechtelijk
Leges "Bouwen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering)	Diverse	17.071	18.684	91,4%
Privaatrechtelijk
Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag)	Diverse	832	2.389	34,8%
Totaal		17.903	21.073	85,0%
Programma 16. Financiën
Publiekrechtelijk
OZB gebruikers	n.n.b.	22.738	2.669
OZB eigenaren woningen	n.n.b.	31.462		n.v.t.
OZB eigenaren niet-woningen	n.n.b.	30.165
Toeristenbelasting - normaal tarief	3,35	6.858	38.066	n.v.t.
Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping)	2,05
Hondenbelasting - tarief 1e hond	114,24	1.973	541	n.v.t.
Hondenbelasting - tarief 2e hond	178,92
Hondenbelasting - vanaf 3e hond per hond	226,92
Precariobelasting	n.n.b.	16.305	37.733	n.v.t.
Totaal		109.501	79.009
Totaal generaal		288.389	310.385

Reserve	Eind saldo 2015	Resultaats- bestemming	Eind saldo 2015	Do taties	Ont trekkingen	Eind saldo 2016	Do taties	Ont trekkingen	Eind saldo 2017	Do taties	Ont trekkingen	Eind saldo 2018	Do taties	Ont trekkingen	Eind saldo 2019	Do taties	Ont trekkingen	Eind saldo 2020
02 - College en Bestuur
Dienstcompensatiereserve BSD	500	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500
	500	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500
03 - Dienstverlening
Dienstcompensatiereserve DPZ	937	63	1.000	-	730	270	-	-	270	-	-	270	-	-	270	-	-	270
Bestemmingreserve Verkiezingen	665	800	1.465	-	-	1.465	-	-	1.465	-	-	1.465	-	-	8.3 Bijlage: Verloop overzicht reserves 1.465	-	-	1.465
	1.602	863	2.465	-	730	1.735	-	-	1.735	-	-	1.735	-	-	1.735	-	-	1.735
06 - Onderwijs
Egalisatiereserve Exploitatie rendabele panden OCW	1.500	-	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs	8.599	-	8.599	1.000	2.500	7.099	-	2.500	4.599	-	2.500	2.099	-	1.009	1.090	-	1.090	-
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen	10.721	-	10.721	-	1.901	8.820	-	2.660	6.160	-	2.460	3.700	-	1.800	1.900	-	1.900	-
	20.820	-	20.820	1.000	5.901	15.919	-	5.160	10.759	-	4.960	5.799	-	2.809	2.990	-	2.990	-
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid
Dienstcompensatiereserve SZW	22	978	1.000	-	614	386	-	-	386	-	-	386	-	-	386	-	-	386
Dienstcompensatiereserve HGR	500	-111	389	23	-	412	-	-	412	-	-	412	-	-	412	-	-	412
Bestemmingsreserve Afbouw ID-banen	19.854	-	19.854	-	4.198	15.656	-	8.836	6.819	860	5.226	2.453	-	-	2.453	-	-	2.453
Bestemmingsreserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden	6.980	-	6.980	-	2.721	4.258	-	2.299	1.959	-	-	1.959	-	-	1.959	-	-	1.959
	27.355	867	28.222	23	7.534	20.712	-	11.136	9.576	860	5.226	5.210	-	-	5.210	-	-	5.210
08 - Zorg en Welzijn
Dienstcompensatiereserve OCW	1.000	-	1.000	-	387	613	-	200	413	-	-	413	-	-	413	-	-	413
Egalisatiereserve Exploitatie rendabele panden OCW	825	-	825	-	825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO	5.000	-	5.000	-	1.700	3.300	-	2.200	1.100	-	650	450	-	-	450	-	-	450
Egalisatiereserve Financiering ambulancedienst	1.388	-	1.388	-	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egalisatiereserve Exploitatie rendabele panden CVDH	3.570	-	3.570	-	3.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.783	-	11.783	-	7.870	3.913	-	2.400	1.513	-	650	863	-	-	863	-	-	863
09 - Jeugd
Egalisatiereserve Exploitatie rendabele panden OCW	3.267	-	3.267	-	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.267	-	3.267	-	3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - Ontwikkeling Buitenruimte
Dienstcompensatiereserve DSB	325	396	721	-	576	145	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Werk met Werk	6.820	-	6.820	-	2.400	4.420	4.000	4.920	3.500	-	2.500	1.000	-	1.000	-	-	-	-
	7.145	396	7.541	-	2.976	4.565	4.000	5.065	3.500	-	2.500	1.000	-	1.000	-	-	-	-
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad
Bestemmingsreserve Overcommittering D2	8.308	-	8.308	-	600	7.708	-	4.350	3.358	-	1.075	2.283	-	1.075	1.208	-	1.208	-
Bestemmingsreserve Stadseconomie	2.255	-	2.255	-	2.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve World Forum Convention Center	15.464	-	15.464	-	9.946	5.518	-	5.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling	4.989	-	4.989	-	1.644	3.345	-	250	3.095	-	3.095	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking	17.370	-	17.370	-	5.370	12.000	-	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-
	48.387	-	48.387	-	19.816	28.571	-	16.118	12.453	-	10.170	2.283	-	1.075	1.208	-	1.208	-
12 – Sport
Bestemmingsreserve Olympisch fonds	3.540	-	3.540	-	1.005	2.535	-	-	2.535	-	1.175	1.360	-	-	1.360	-	-	1.360
	3.540	-	3.540	-	1.005	2.535	-	-	2.535	-	1.175	1.360	-	-	1.360	-	-	1.360
13 - Verkeer en Milieu
Bestemmingsreserve Parkeren	11.098	-	11.098	3.271	3.433	10.936	281	5.947	5.270	281	5.033	518	281	-	799	281	-	1.080
Bestemmingseserve Bodem	7.828	-	7.828	1.172	7.828	1.172	-	1.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling	15.016	-	15.016	-	8.306	6.710	-	4.447	2.263	-	2.263	-	-	-	-	-	-	-
	33.942	-	33.942	4.443	19.567	18.818	281	11.566	7.533	281	7.296	518	281	-	799	281	-	1.080
14 - Wonen en Duurzaamheid
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling	7.058	-	7.058	5.453	3.553	8.958	2.692	1.330	10.321	992	1.601	9.711	19	783	8.947	19	731	8.235
Bestemmingsreserve Stadsvernieuwing	4.590	-	4.590	-	612	3.978	-	1.700	2.278	-	1.717	561	-	550	11	-	-	11
	11.648	-	11.648	5.453	4.165	12.936	2.692	3.029	12.598	992	3.318	10.272	19	1.333	8.958	19	731	8.246
15 - Stadsontwikkeling
Dienstcompensatiereserve DSO	698	302	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000
Reserve Grondbedrijf	49.974	-2.391	47.583	10.989	6.176	52.396	-	2.800	49.596	-	2.800	46.796	-	2.800	43.996	-	4.100	39.896
Bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds DHZW	2.703	160	2.863	300	777	2.386	100	735	1.752	100	560	1.292	100	426	965	100	139	926
Bestemmingsreserve Anticiperende Werkzaamheden MPG	8.301	-	8.301	100	-	8.401	100	-	8.501	100	-	8.601	100	-	8.701	100	-	8.801
Bestemmingsreserve The Hague World Forum	7.372	-	7.372	-	481	6.891	-	1.537	5.354	-	5.354	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Universiteit Leiden	8.850	-	8.850	-	-	8.850	-	8.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling	37.937	9.766	47.703	2.851	35.531	15.023	-	8.758	6.265	-	4.214	2.051	-	2.506	-454	-	1.732	-2.186
Bestemmingsreserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling	9.506	-	9.506	-	4.786	4.720	-	3.833	888	-	888	-	-	-	-	-	-	-
	125.341	7.837	133.178	14.240	47.750	99.668	200	26.513	73.355	200	13.815	59.740	200	5.732	54.208	200	5.971	48.437
16 - Financiën
Algemene reserve	80.488	4.139	84.627	-	9.600	75.027	-	-	75.027	-	-	75.027	-	-	75.027	-	-	75.027
Dienstcompensatiereserve GAD	243	-29	214	-	-	214	-	-	214	-	-	214	-	-	214	-	-	214
Bestemmingsreserve Financiering	5.500	-	5.500	-	-	5.500	-	-	5.500	-	-	5.500	-	-	5.500	-	-	5.500
Reserve Activafinanciering	104.668	-	104.668	6.084	11.789	98.962	1.836	11.525	89.274	2.122	10.898	80.497	1.274	6.895	74.876	-	6.094	68.782
Bestemmingsreserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark	4.008	-	4.008	-	831	3.177	-	-	3.177	-	-	3.177	-	-	3.177	-	-	3.177
Bestemmingsreserve OZB	1.779	1.221	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve	4.800	1.200	6.000	692	1.220	5.472	-	-	5.472	-	-	5.472	-	-	5.472	-	-	5.472
Programmareserve College en Bestuur	132	160	292	-	293	-1	-	-	-1	-	-	-1	-	-	-1	-	-	-1
Programmareserve Wijkaanpak en Dienstverlening	86	765	851	-	51	800	-	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve Openbare orde en Veiligheid	520	980	1.500	-	1.204	296	-	260	36	-	-	36	-	-	36	-	-	36
Programmareserve Cultuur en Bibliotheek	76	319	395	-	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve Onderwijs	1.259	1.545	2.804	-	1.752	1.052	-	-	1.052	-	-	1.052	-	-	1.052	-	-	1.052
Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid	14	2.483	2.497	58	1.248	1.307	-	-	1.307	-	-	1.307	-	-	1.307	-	-	1.307
Programmareserve Zorg en Welzijn	1.713	8.287	10.000	-	5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	5.000	-	-	5.000	-	-	5.000
Programmareserve Jeugd	15	1.918	1.933	-	967	966	-	500	466	-	-	466	-	-	466	-	-	466
Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte	140	872	1.012	-	506	506	-	-	506	-	-	506	-	-	506	-	-	506
Programmareserve Economie, Internationale Stad en Binnenstand	-	212	212	-	106	106	-	-	106	-	-	106	-	-	106	-	-	106
Programmareserve Sport	152	115	267	-	134	133	-	-	133	-	-	133	-	-	133	-	-	133
Programmareserve Verkeer en Milieu	1.752	1.196	2.948	-	1.774	1.174	-	1.000	174	-	-	174	-	-	174	-	-	174
Programmareserve Wonen en Duurzaamheid	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve Stadsontwikkeling	-	415	415	-	407	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-	-	8
Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak	-	850	850	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	207.345	27.648	234.993	6.833	42.127	199.699	1.836	13.685	187.850	2.122	11.298	178.673	1.274	6.895	173.052	-	6.094	166.959
17 - Overige beleidsvoornemen
Bestemmingsreserve Grote Projecten	75.450	-	75.450	4.210	7.207	72.453	10.510	7.067	75.896	7.500	104	83.292	-	-	83.292	-	-	83.292
Bestemmingsreserve Co-financiering	10.157	-	10.157	-	2.729	7.428	3.000	165	10.263	-	165	10.097	-	379	9.718	-	165	9.553
Bestemmingsreserve Frictiekosten Bezuinigingstaakstelling 2011 -2014	1.194	-	1.194	386	1.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013 - 2016	3.776	-	3.776	15.435	19.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017	53.372	-	53.372	21.733	45.057	30.047	20.260	50.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018	162.838	-	162.838	65.743	109.471	119.110	73.882	135.656	57.336	70.992	128.328	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019	17.676	-	17.676	3.122	20.798	-	1.643	1.643	-	3.245	2.485	760	-	760	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020	-	-	-	79.419	-	79.419	14.854	36.311	57.962	1.069	38.501	20.530	100	10.491	10.139	-	10.139	-
Bestemmingsreserve Herstructurering reserves	20.398	-	20.398	12.251	13.043	19.606	56	11.052	8.610	-	6.148	2.462	-	1.565	897	-	897	-
Bestemmingsreserve Internationaal & Werving	5.887	-	5.887	-	3.345	2.542	3.000	165	5.377	-	-	5.377	-	-	5.377	-	-	5.377
Bestemmingsreserce Statushouders	-	-	-	9.400	2.161	7.239	-	6.847	392	-	392	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties	-	-	-	14.044	-	14.044	-	-	14.044	-	-	14.044	-	-	14.044	-	-	14.044
	350.748	-	350.748	225.743	224.603	351.888	127.205	249.213	229.881	82.806	176.124	136.562	100	13.195	123.467	-	11.201	112.265
18 - Interne dienstverlening
Dienstcompensatiereserve CVDH	250	-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	250
Dienstcompensatiereserve IDC	500	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500
Bestemmingsreserve Basiswerkplekken	1.082	-	1.082	-	-	1.082	-	-	1.082	-	-	1.082	-	-	1.082	-	-	1.082
Bestemmingsreserve Leyweg	3.097	-	3.097	-	3.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.929	-	4.929	-	3.097	1.832	-	-	1.832	-	-	1.832	-	-	1.832	-	-	1.832
	858.351	37.608	895.962	257.737	390.408	763.290	136.214	343.885	555.619	87.261	236.533	406.347	1.874	32.040	376.181	500	28.195	348.486

Res.nr.		Dienst	Categorie	Doel	Eindjaar	Max. hoogte (in dzd)	Instellings-jaar	Ingesteld bij	Laatste gewijzigd bij
02 - College en Bestuur
3010	Dienstcompensatiereserve BSD	BSD	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	500	n.v.t.	n.v.t.	RV 145 2014
03 - Dienstverlening
3573	Bestemmingreserve verkiezingen		Egalisatie	Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen.	onbeperkt	2.000	2011	Programmabegroting 2012-2015
06 - Onderwijs
3106	Reserve Exploitatie rendabele panden		Egalisatie	Voorgesteld wordt de bestaande reserve Exploitatie rendabele panden als doelstelling te geven de dekking van onrendabele toppen, investeringen in Buurthuis van de Toekomst, voorziening voor onderhoud en toekomstige aanwending, het opvangen van leegstand en huurderving en afdekking eventuele overcommittering van maximaal € 1,5 mln. binnen programma Onderwijs. Verder wordt voorgesteld de maximale hoogte vast te stellen op € 6 mln.	onbeperkt	6.000	2004	Concernbericht 2004	Programmabegroting 2014-2017
3106	Reserve Exploitatie rendabele panden		Egalisatie	Voorgesteld wordt de bestaande reserve Exploitatie rendabele panden als doelstelling te geven de dekking van onrendabele toppen, investeringen in Buurthuis van de Toekomst, voorziening voor onderhoud en toekomstige aanwending, het opvangen van leegstand en huurderving en afdekking eventuele overcommittering van maximaal € 1,5 mln. binnen programma Onderwijs. Verder wordt voorgesteld de maximale hoogte vast te stellen op € 6 mln.	onbeperkt	6.000	2004	Concernbericht 2004	Programmabegroting 2014-2017
6271	Reserve duurzame huisvesting primair en speciaal onderwijs		Project	Verbetering hygiene bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs.	2020	9.000	2011	Seperaat raadsvoorstel (rv 146 / 2011)	Programmabegroting 2016-2019
6276	Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen		Project	Den Haag voert de regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen uit waarbij schoolgebouwen geschikt worden gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Scholen krijgen een spilfunctie in de buurt zoals brede scholen met meer dan alleen onderwijsvoorzieningen. De reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen is ingesteld voor de uitvoering van de regeling. Bij begrotingswijziging in 2013 wordt voorgesteld € 1,8 mln. uit de algemene middelen vrij te maken voor ontwikkelkosten rondom het gebied rond de nieuwe brede buurtscholen Moerwijk en Vrederust. Verder wordt voorgesteld € 1,5 mln. van de middelen multifunctioneel gebruik schoolgebouwen vrij te maken voor de ontwikkelkosten van de brede buurtschool Morgenstond. Om de ontwikkelkosten van de brede buurtscholen Moerwijk, Vrederust en Morgenstond te kunnen bekostigen uit de bestaande reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen, moet de doelstelling van deze reserve worden verruimd. Voorgesteld wordt de doelstelling van de reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen te verruimen naar uitvoering van de regeling Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en bekostiging van de ontwikkelkosten van brede buurtscholen Moerwijk, Vrederust en Morgenstond.	2018	12.000	2012	Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / 2012)	Programmabegroting 2014-2017
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid
3010	Dienstcompensatiereserve HGR	HGR	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	500	n.v.t.	n.v.t.
3010	Dienstcompensatiereserve SZW	SZW	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	1.000	n.v.t.	n.v.t.
3672	Bestemmingsreserve Werkgelegenheid, in het bijzonder afbouw van ID- en WIW-banen		Project	Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIW-banen	2020	27.000	2009	1e Gebundeld RV 2009	Programmabegroting 2014-2017
3676	Bestemmingsreserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden		Project	Om de jeugdwerkloosheid als gevolg van de economische crisis te bestrijden, heeft het Rijk voor de periode 2009-2011 voor gemeenten per regio extra middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor is een Plan van aanpak jongeren regio Haaglanden opgesteld (22 september 2009, BSW/2009/528). Op basis van dit plan van aanpak heeft de gemeente Den Haag met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een convenant gesloten. Het gaat om projecten om jongeren te stimuleren langer door te leren, Werkmaat (combinatie van leren en werken) en bemiddeling naar werk. Voor de regio Haaglanden is daarbij € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld. Verdeling van dit bedrag vindt plaats onder de negen Haaglanden gemeenten waarbij gemeente Den Haag verantwoordelijk is voor de verdeling van de middelen en de monitoring van de bereikte resultaten. In 2010 is € 1,7 mln. aan de randgemeenten doorbetaald en zal de overige € 1,9 mln. door gemeente Den Haag worden besteed.	2017	8.100	2009	Jaarrekening 2009	Programmabegroting 2014-2017
08 - Zorg en Welzijn
3010	Dienstcompensatiereserve OCW	OCW	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	1.000	n.v.t.	n.v.t.	RV 145 2014
6500	Reserve 630.6.02.01 Exploitatie rendabele panden		Egalisatie	Door de vorming van de Centrale Vastgoed organisatie (CVDH) is het noodzakelijk dat een deel van de bestaande reserve Exploitatie rendabele panden wordt afgesplitst naar CVDH. Voorgesteld wordt in te stemmen met de instelling van de nieuwe reserve Exploitatie rendabele panden (CVDH) en als doelstelling te geven de dekking van onrendabele toppen en voorziening voor onderhoud. De maximale looptijd is onbeperkt en de maximale hoogte is € 6 mln.	onbeperkt	6.000	2013	Programmabegroting 2014-2017
6257	Reserve Financiering ambulancedienst		Egalisatie	Ter dekking van afschrijvingslasten van investeringen in Ambulancezorg.	afh van inv	onbeperkt	2009	2e Gebundeld RV 2009
3678	Individuele voorziening WMO	SZW	Project	Deze reserve wordt gebruikt om de schommelingen in de vraag naar de producten en de benodigde apparaatsinzet van Hulp bij het huishouden, Woonvoorzieningen gehandicapten en Vervoersvoorzieningen gehandicapten op te vangen. Hiertoe worden de resultaten van deze producten verrekend met deze systeemreserve. De systeemreserve heeft een ondergrens van € 1 mln. en een bovengrens van € 5 mln. Bij een eindsaldo buiten de bandbreedte is de reserve onderwerp van de begrotingsvoorbereiding.	onbeperkt	5.000	2010	Seperaat raadsvoorstel (rv 173 2010)
10 - Ontwikkeling Buitenruimte
3010	Dienstcompensatiereserve DSB	DSB	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	1.000	n.v.t.	n.v.t.	RV 145 2014
3277	Reserve Werk met Werk	DSB	Project	De Kadernota Openbare Ruimte 2012 is recent vastgesteld. Een belangrijke pijler van de nieuwe koers is via ‘werk met werk maken’ op efficiënte wijze, waar mogelijk de gewenste residentiekwaliteit en hofstadkwaliteit te realiseren. Door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden de openbare ruimte op residentieniveau te brengen, is een besparing mogelijk van circa 30 procent. In de periode 2013-2015 wordt 39 km riool vervangen. Op basis van nadere prioritering gericht op zwakke plekken in de openbare ruimte kan zo jaarlijks een groot deel op residentie/hofstadkwaliteit worden gebracht. Wegens de complexiteit en afhankelijkheid van externe factoren, wordt voorgesteld een nieuwe reserve Werk met werk te vormen	2019	15.000	2012	Programmabegroting 2013-2016	Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad
3448	Reserve Overcommittering	DSO	Project	Overcommittering D2	2020	10.000	2006	Seperaat raadsvoorstel (rv 179 / 2006)	Programmabegroting 2014-2017
7304	BR Stadseconomie	DSO	Project	Via het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2013-2016 heeft de raad ingestemd met de clustering van een aantal reserves op programma Economie. Het betreft de bestemmingsreserves Startersfonds co-financiering, Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering en Economie in de wijken. Deze reserves hebben alle drie betrekking op projecten en activiteiten in de stedelijke economie. Om de clustering mogelijk te maken, vallen de saldi van de reserves vrij. Het gaat om respectievelijk € 0,264 mln., € 0,408 mln. en € 3,8 mln. Voorgesteld wordt de vrijgevallen middelen van in totaal € 4,445 mln. te doteren aan een nieuw in te stellen projectreserve Stadseconomie.	2016	6.000	2006	Jaarrekening 2012	Programmabegroting 2014-2017
7307	BR World Forum Convention Center		Project	Eind 2012 heeft het college besloten te investeren in het WFCC, zodat deze ook in de toekomst beschikbaar blijft voor het organiseren van congressen. Dit wordt gefinancierd uit middelen uit de reserve The Hague World Forum. Deze reserve staat alleen in programma Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling, terwijl de investeringen in het WFCC plaatsvinden in het programma Economie. Daarom is het voorstel om bij het programma Economie een nieuwe reserve WFCC in te stellen. De middelen uit de reserve The Hague World Forum die bestemd zijn voor WFCC zullenbij de jaarrekening 2013 worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om de reserve WFCC in te stellen met een maximale hoogte van € 25 mln.	2018	25.000	2013	Programmabegroting 2014-2017
7310	BR Stedelijke Ontwikkeling (P21/310.4)	DSO	Project	De financiering en/of subsidiëring van aan stedelijke ontwikkeling gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het IpSO.	onbeperkt	75.000	2012	Programmabegroting 2014-2017	Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015
7311	Fonds Economische Structuurversterking	DSO	Project	Den Haag, werkgelegenheid voor iedereen en duurzaamheid bevorderen. Daarbij wordt ingespeeld op de kansen die de huidige transitie van de Haagse economie en economische topsectoren en clusters bieden in de komende vier jaar.	2018	20.000	2014	Programmabegroting 2015-2018
12 - Sport
6255	Reserve olympisch fonds	OCW	Project	Het realiseren van de ambitie om meer internationale topsportevenementen als EK’en WK’s binnen te halen.	2018	4.000	2009	2e Gebundeld RV 2009
13 - Verkeer en Milieu
3204	Reserve Parkeren	DSB	Project	Voor het financieren van noodzakelijke investeringen in de parkeervoorzieningen, die opgenomen zijn in het parkeerkader 2010-2020. En fietsparkeren in de binnenstad (inclusief de directe omgeving van de stations CS en HS)	2020	onbeperkt	onb	-	Programmabegroting 2014-2017
3259	Reserve Openbaar Vervoer Hoger Plan		Project	OVHP kwaliteitsverbetering	onbeperkt	12.500	2007	Concernbericht 2007	Programmabegroting 2014-2017
3274	Reserve Bodem	DSB	Project	De gemeente Den Haag ontvangt van het rijk ISV middelen ten behoeve van lucht, bodem en geluid. Met ingang van 2011 zijn deze middelen niet meer verstrekt als doeluitkering maar onderdeel geworden van het gemeentefonds. Deze middelen (voor bodem) wordt verstrekt om in de komende jaren (5) taken op het gebied van bodemsanering uit te voeren. De uitvoering van deze activiteiten hebben niet dezelfde ritme als het verkrijgen van de middelen en lopen niet evenredig. Om alle activiteiten uit te voeren is de reserve bodem ingesteld. Zodoende zijn de komende jaren de benodigde activiteiten gedekt.	2017	9.000	2011	Programmabegroting 2012-2015	Programmabegroting 2016-2019
6395	BR Stedelijke Ontwikkeling (p17/211)	DSO	Project	De financiering en/of subsidiëring van aan stedelijke ontwikkeling gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het IpSO.	onbeperkt	75.000	2011	Seperaat raadsvoorstel (rv 159 / 2011)	Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015
14 - Wonen en Duurzaamheid
7305	BR Stedelijke ontwikkeling (P18/820)	DSO	Project	De financiering en/of subsidiëring van aan stedelijke ontwikkeling gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het IpSO.	onbeperkt	75.000	2013	Programmabegroting 2014-2017	Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015
7309	BR Stadsvernieuwing (P18/821)	DSO	Project	Afwikkeling van de nog openstaande juridische verplichtingen ihkv dorps- en stadsvernieuwing	onbeperkt	40.000	2013	Programmabegroting 2014-2017
15 - Stadsontwikkeling
3010	Dienstcompensatiereserve DSO	DSO	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	1.000	n.v.t.	n.v.t.	RV 145 2014
3020	Res grondbedrijf gb	DSO	RGB	Weerstandsvermogen	onbeperkt	onbeperkt	1996	Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)
3352	Res Volkshuisvesting Den Haag Zuidwest		Project	Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.	onbeperkt	10.000	1994	Seperaat raadsvoorstel (rv 401 / 1994)	Programmabegroting 2016-2019
3428	Res anticip wzh mpg	DSO	Project	Uitwerking nota's van uitgangspunten	onbeperkt	10.000	1998	Seperaat raadsvoorstel (rv 261 / 1998)	Programmabegroting 2014-2017
6328	BR. The Hague World Form	DSO	Project	Realisatie nieuwbouw voor Europol en parkeergarage	2018	13.600	2006	Programmabegroting 2007-2010	Programmabegroting 2012-2015
6390	Reserve Universiteit Leiden	DSO	Project	een bijdrage in de onrendabele kosten van het project om de University College The Hague (LUCTH) te realiseren en voor de kosten die betrekking hebben op tijdelijke huisvesting in aanloop naar de huisvesting aan het Anna van Buerenplein	2018	17.000	2011	Programmabegroting 2012-2015	Programmabegroting 2014-2017
6397	BR Stedelijke Ontwikkeling (p19/821)	DSO	Project	De financiering en/of subsidiëring van aan stedelijke ontwikkeling gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het IpSO.	onbeperkt	75.000	2011	Seperaat raadsvoorstel (rv 159 / 2011)	Programmabegroting 2014-2017 Programmarekening 2015
7312	Res Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling		Project	Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille.	onbeperkt	61.000	2015	Programmabegroting 2016-2019
16 - Financiën
3000	Algemene reserve gemeente Den Haag		Algemeen	-	onbeperkt	onbeperkt	n.v.t.	n.v.t.
6600	Centrale Bedrijfsvoeringsreserve	CT	Bedrijfsvoerings-reserve	Deze centrale bedrijfsvoeringsreserve is bedoeld voor het kunnen doen van kleinere gemeentebrede verbeter-voorstellen en innovaties in de bedrijfsvoering.	onbeperkt	6.000	2014	Seperaat raadsvoorstel 145/2014
3010	Dienstcompensatiereserve DPZ	DPZ	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	1.000	n.v.t.	n.v.t.	RV 145 2014
3010	Dienstcompensatiereserve GAD	GAD	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	250	n.v.t.	n.v.t.	RV 145 2014
3450	Reserve Financiering	CT	Egalisatie	Deze reserve is ingesteld bij het beleidsprogramma 1998-2002. Doel van deze reserve is het afdekken van financiële risico's in de toekomst, het opvangen van boetes bij vervroegde aflossingen van opgenomen geldleningen alsmede het verlagen van de omslagrente. De reserve financiering zal worden opgebouwd met de bij de jaarrekening gerealiseerde voordelen in de gemeentelijke financiering.	onbeperkt	5.500	1998	Beleidsprogramma 1998-2002	Programmabegroting 2016-2019
3574	Bestemmingsreserve OZB	DPZ	Egalisatie	Het doel van de egalisatiereserve OZB is om schommelingen in de opbrengst van de OZB, veroorzaakt door exogene factoren, te kunnen opvangen. De opbrengst van de OZB op eigenaren en op gebruikers kan door de werkelijkheid en/of door niet voorziene (economische) ontwikkelingen enigszins fluctueren en daardoor afwijken van de begroting.	onbeperkt	3.000	2011	Programmabegroting 2012-2015
3473	Reserve Activafinanciering	CT	Activa	Onttrekkingen uit de reserve gelijk te laten lopen aan de werkelijke afschrijvingsbedragen van de gerealiseerde investeringen.	onbeperkt	117.000	2009	Jaarrekening 2009	Programmabegroting 2015-2018
3479	BR Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark		Overig	Dekking van de voorfinancieringsrente tot het moment van activering	2017	4.500	2011	Programmabegroting 2012-2015	Programmabegroting 2015-2018 Programmabegroting 2017-2020
6602	Programmareserve College en Bestuur		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	1.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6603	Programmareserve Dienstverlening		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	2.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6604	Programmareserve Openbare orde en Veiligheid		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	1.500	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6605	Programmareserve Cultuur en Bibliotheek		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	3.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6606	Programmareserve Onderwijs	CT	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	4.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6607	Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	5.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6608	Programmareserve Zorg en Welzijn	CT	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	10.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6609	Programmareserve Jeugd	CT	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	4.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6610	Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	7.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6611	Programmareserve Economie, Internationale stad en Binnenstad		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	2.500	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6612	Programmareserve Sport	CT	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	2.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6613	Programmareserve Verkeer en Milieu		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	3.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6614	Programmareserve Wonen en Duurzaamheid		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	1.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6615	Programmareserve Stadsontwikkeling		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	5.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	RV 145 2014
6619	Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak		Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma	2018	2.000	2015	Programmarekening 2015
17 - Overige beleidsvoornemens
3456	BR Grote Projecten	CT	Project	In de begroting 2008 is een overzicht van "grote projecten" opgenomen met een tijdshorizon van ongeveer 10 jaar. Voor deze projecten moet de komende jaren, te beginnen in 2007, zodanig worden bespaard dat hieraan uitvoering kan worden gegeven. Voeding van deze reserve vindt plaats door in de komende jaren extra inkomsten c.q. toekomstige voordelen te doteren.	2025	onbeperkt	2007	Programmabegroting 2008-2011	Programmabegroting 2014-2017
3461	BR Co-financiering	CT	Project	Co-financiering ter voorkoming op mislopen Europese en nationale subsidies. In het Concernbericht 2008 is de doelstelling van deze reserve verruimd. Niet alleen Europese subsidies maar ook nationale subsidies komen in aanmerking voor co-financiering. Bij de verruiming bij het Concernbericht 2008 is niet aangegeven dat co-financiering ook geldt voor gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn. Voorgesteld wordt om aan de doelstelling van deze reserve toe te voegen dat co-financiering ook geldt voor gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.	2022	onbeperkt	2005	Concernbericht 2005	Programmabegroting 2014-2017
3487	Reserve Internationaal en Werving	CT	Overig	Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.	onbeperkt	10.000	2015	Programmabegroting 2016-2019
3481	Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013-2016		Overig	Om de beschikbare middelen voor nieuw beleid en herfasering taakmutaties gemeentefonds in de begroting 2013- 2016 over de jaarschijven te kunnen inzetten, is een reserve noodzakelijk. De reserve wordt voor vijf jaar ingesteld. De middelen komen uit het nieuwe beleid dat voor de jaarschijven 2013 – 2016 is vastgesteld in de begroting. Voorgesteld wordt in te stemmen met de instelling van een nieuwe reserve Te verdelen middelen begroting 2013-2016 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen.	2016	130.000	2012	Programmabegroting 2013-2016	Programmabegroting 2016-2019
3482	Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014-2017		Overig	Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2014- 2017 in verschillende jaarschijven.	2017	80.000	2013	Seperaat raadsvoorstel (versnellingsimpuls)	Programmabegroting 2016-2019
3484	Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015-2018		Overig	Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2015- 2018 in verschillende jaarschijven.	2018	215.000	2013	Programmabegroting 2015-2018	Programmabegroting 2016-2019
3486	Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016-2019		Overig	Om de beschikbare middelen voor nieuw beleid in de begroting 2016- 2019 over de jaarschijven te kunnen inzetten wordt een nieuwe reserve ingesteld.	2019	20.000	2015	Programmabegroting 2016-2019
3485	BR Herstructurering reserves	CT	Overig	In de raadsmededeling Financiële Spelregels (RIS 274280) is aangekondigd dat bestemmingsreserves kleiner dan € 2,5 mln. niet langer zijn toegestaan. Daarnaast is toen aangekondigd dat de middelen in deze reserves bij het halfjaarbericht 2014 en de begroting 2015 aan de reguliere exploitatie van het relevante beleidsprogramma worden toegevoegd. Zo zorgen we ervoor dat de uitvoering van de onderliggende projecten gewaarborgd blijft. Omdat we de onderliggende projecten in meerdere begrotingsjaren uitvoeren, is voor de toevoeging aan de exploitatie de tussenkomst van een balanspost nodig. Bij het halfjaarbericht stellen we daarom voor een reserve Herstructurering reserves in te stellen. Via deze reserve worden de middelen in het juiste jaar aan de exploitatie toegevoegd. Als bij de verdere uitvoering van de projecten faseringsverschillen optreden, worden deze via de eveneens nieuwe programmareserves afgewikkeld.	Onbeperkt	24.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	Programmabegroting 2016-2019
3475	BR Frictiekosten	CT	Overig	Dekking frictiekosten	2016	50.000	2010	Seperaat raadsvoorstel (rv 172 / 1997)	Programmabegroting 2014-2017
3488	Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020		Overig	Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2017 voor de jaarschijven 2016 - 2020.	2020	80.000	2016	Programmabegroting 2017-2020
3489	BR Statushouders	CT	Project	Deze reserve wordt voor 3 jaar ingesteld en is om de lasten die samenhangen met de begeleiding, participatie en opvang van statushouders te dekken.	2018	9.400	2016	Programmabegroting 2017-2020
3490	BR Uitlichting vastgoed grondexploitaties		Overig	Deze reserve wordt ingesteld met als doel dekking afwaardering van uitgelicht vastgoed grondexploitaties.	2019	20.000	2016	Programmabegroting 2017-2020
18 - Interne dienstverlening
3010	Dienstcompensatiereserve CVDH	CVDH	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	250	n.v.t.	n.v.t.	Jaarrekening 2013
									RV 145 2014
3010	Dienstcompensatiereserve IDC	IDC	Compensatie	Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve.	onbeperkt	500	n.v.t.	n.v.t.	RV 145 2014
3318	Egalisatiereserve Basiswerkplekken		Egalisatie	Het Intern Diensten Centrum splitst haar leveringen in de begroting in basiswerkplekken en plusproducten. Daarom is het noodzakelijk ook de twee egalisatiereserves, die betrekking hebben op de basiswerkplekken, samen te voegen. Het betreft de egalisatiereserve Collectieve huisvesting en de egalisatiereserve Tarieven verzekeringen. Beide reserves dienen voor het opvangen van schommelingen bij de doorberekening van tarieven. Voorgesteld wordt in te stemmen met een nieuwe egalisatiereserve Basiswerkplekken ter vervanging van de twee bestaande egalisatiereserves Collectieve huisvesting en de Tarieven verzekeringen. De aanwezige saldi van de oude reserves worden overgeboekt naar de nieuwe reserve. De nieuwe egalisatiereserve Basiswerkplekken dient om voor- en nadelige verschillen in de jaarlijkse exploitatie op te vangen.	onbeperkt	5.000	2012	Programmabegroting 2013-2016
3325	BR Leyweg per 1-1-2012	IDC	Project	Afdekken van de onrendabele top van het plan Gemeentekantoor Leyweg, zie ook reserve 3305	2019	7.100	2011	Programmabegroting 2012-2015	Programmabegroting 2014-2017

P 1.2.1.1 Voorzieningen
																					(bedragen in € 1000)
Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2015	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2016	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2017	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2020
Programma 1 - Gemeenteraad
Voorziening wachtgeld Ombudsman	58	59	87		30		30		0				0				0				0
	58	59	87	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 2 - College en Bestuur
Voorzienig wachtgeld wethouders	471		272		199		183		16		4		12		4		8		4		4
Voorziening niet-actieven	7		7		0				0				0				0				0
Voorziening Meavita	44		11		33		11		22		11		11		11		0				0
	522	0	290	0	232	0	194	0	38	0	15	0	23	0	15	0	8	0	4	0	4
Programma 3 - Dienstverlening
Voorziening Wachtgeld	130		54		76		54		22		22		0				0				0
Voorziening subsidievaststellingen	12		12		0				0				0				0				0
Voorziening Reorg KCC	0	730			730		238		492		204		288		116		172		100		72
	142	730	66	0	806	0	292	0	514	0	226	0	288	0	116	0	172	0	100	0	72
Programma 4 - Openbare Orde en Veiligheid
Voorziening Overgangsregeling FLO	6.763	2.488	2.645		6.606	2.522	1.807		7.321	2.522	2.125		7.718	2.522	1.912		8.328	2.522	1.937		8.913
	6.763	2.488	2.645	0	6.606	2.522	1.807	0	7.321	2.522	2.125	0	7.718	2.522	1.912	0	8.328	2.522	1.937	0	8.913
Programma 5 - Cultuur en Bibliotheek
Voorziening cultuurpanden	4				4				4				4		4		0				0
Legaat dr Muller (beeldende kunst)	41	1			42	1			43	1			44	1			45	1			46
Fonds Kunstopdrachten BK	199				199				199				199				199				199
Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk	245	30	31		244	30	40		234	30	40		224	30	40		214	30	40		204
Voorziening Zcala	324		90		234		90		144		90		54		54		0				0
Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg	361		110		251		251		0				0				0				0
Voorziening transitie kosten	2.615		330		2.285		330		1.955		500		1.455		500		955		500		455
MOP Kunstzinnige vorming (CVDH)	392	111	262		241	111	323		29	111	25		115	111	19		207	111	24		294
MOP Beeldende kunst (CVDH)	282	334	334		282	334	334		282	334	334		282	334	334		282	334	334		282
Voorziening FPU	3			3	0				0				0				0				0
MOP Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)	3.370	1.745	2.744		2.371	1.745	1.214		2.902	1.745	1.851		2.796	1.745	1.188		3.353	1.745	2.030		3.068
MOP Musea (CVDH)	1.005	723	887		841	723	1.394		170	723	938		-45	723	475		203	723	895		31
	8.841	2.944	4.788	3	6.994	2.944	3.976	0	5.962	2.944	3.778	0	5.128	2.944	2.614	0	5.458	2.944	3.823	0	4.579
Programma 6 - Onderwijs
Wissellokaties onderwijs (CVDH)	447	1.162	732		877	238	9		1.106	238	292		1.052	238	127		1.163	238	79		1.322
MOP Kinderopvang	62	1.092	896		258	1.092	394		956	1.092	929		1.119	1.092	1.740		471	1.092	858		705
	509	2.254	1.628	0	1.135	1.330	403	0	2.062	1.330	1.221	0	2.171	1.330	1.867	0	1.634	1.330	937	0	2.027
Programma 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid
MOP Sociale werkvoorziening	2.777	357	132		3.002	357	132		3.227	357	197		3.387	357	1.084		2.660	357	214		2.803
Voorziening Reoganisatie	4.299		500		3.799		500		3.299		500		2.799		500		2.299		500		1.799
Voorziening PWV	6				6				6				6				6				6
Voorziening Non-actieven	174				174				174				174				174				174
Voorziening Inlenersaansprakelijkheid iz VOC	394				394				394				394				394				394
	7.650	357	632	0	7.375	357	632	0	7.100	357	697	0	6.760	357	1.584	0	5.533	357	714	0	5.176
Programma 8 - Zorg en Welzijn
Schenking Bevolkingsonderzoek	91				91		91		0				0				0				0
Voorziening niet-actieven	29				29				29				29				29				29
Voorziening subsidievaststellingen	37		37		0				0				0				0				0
Voorziening EFRO	1.008		1.008		0				0				0				0				0
Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden	109		60		49		49		0				0				0				0
MOP Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)	4.893	2.106	2.272		4.727	2.106	672		6.161	2.106	1.680		6.587	2.106	2.910		5.783	2.106	2.552		5.337
MOP Zorgaccomodaties	0	291	179		112	291	97		306	291	86		511	291	325		477	291	95		673
MOP Gebouwen ambulancedienst (CVDH)	328	52	22		358	52	25		385	52	24		413	52	28		437	52	25		464
	6.495	2.449	3.578	0	5.366	2.449	934	0	6.881	2.449	1.790	0	7.540	2.449	3.263	0	6.726	2.449	2.672	0	6.503
Programma 9 - Jeugd
Voorziening BCF gezinscoaches	1.109		1.109		0				0				0				0				0
	1.109	0	1.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte
Voorziening Reorganisatie	9		9		0				0				0				0				0
Voorziening overige bedrijfsrisico's	2.537				2.537				2.537				2.537				2.537				2.537
Voorziening Wachtgeld	680		370		310		164		146		66		80		45		35		35		0
MOP Gebruik openbare ruimte (CVDH)	670	121	170		621	121	61		681	121	68		734	121	68		787	121	224		684
MOP Stadsboerderijen (CVDH)	694	92	59		727	92	43		776	92	24		844	92	99		837	92	85		844
MOP Openbaar groen(CVDH)	490	113	125		478	113	110		481	113	24		570	113	143		540	113	43		610
MOP Afvalverwijdering (CVDH)	642	35	197		480	35	10		505	35	84		456	35	10		481	35	18		498
MOP Algemene begraafplaatsen (CVDH)	6	80	83		3	80	16		67	80	23		124	80	49		155	80	34		201
MOP Markten	0	181	72		109	181	75		215	181	77		319	181	75		425	181	81		525
	5.728	622	1.085	0	5.265	622	479	0	5.408	622	366	0	5.664	622	489	0	5.797	622	520	0	5.899
Programma 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad
MOP Economisch Beleid (CVDH)	0	23			23	100			123	100			223	100			323	100			423
	0	23	0	0	23	100	0	0	123	100	0	0	223	100	0	0	323	100	0	0	423
Programma 12 - Sport
Voorziening Gebruikersonderhoud sportacc.	1.782	2.994	3.381		1.395	2.994	2.342		2.047	2.994	3.625		1.416	2.994	3.850		560	2.994	3.554		0
Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties	8.561	5.295	7.203		6.653	5.388	5.383		6.658	5.488	7.124		5.022	3.488	3.469		5.041	3.488	3.229		5.300
Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties uitvoering	1	221	221		1	221	221		1	221	221		1	221	221		1	221	221		1
Voorziening Fiscaliteiten Sport	300				300				300				300				300				300
MOP Sport- en spelaccommodaties Sporthallen (CVDH)	2.791	849	483		3.157	849	901		3.105	849	458		3.496	849	475		3.870	849	970		3.749
MOP Sport- en spelaccommodaties Zwembaden (CVDH)	1.571	600	255		1.916	600	265		2.251	600	163		2.688	600	1.062		2.226	600	446		2.380
Recht van opstal sportpark Duno (CVDH)	160				160				160				160				160				160
MOP Groene sportvelden en terreinen (CVDH)	1.707	413	346		1.774	413	54		2.133	413	65		2.481	413	160		2.734	413	91		3.056
	16.873	10.372	11.889	0	15.356	10.465	9.166	0	16.655	10.565	11.656	0	15.564	8.565	9.237	0	14.892	8.565	8.511	0	14.946
Programma 13 - Verkeer en Milieu
MOP Verkeersmaatregelen (CVDH)	0	64	74		-10	64	39		15	64	25		54	64	18		100	64	22		142
MOP Parkeergarages (CVDH) Busremise Telexstraat3	0	628	229		399	244	84		559	244	71		732	244	92		884	244	91		1.037
Voorzieningpersoneel ODH	70		70		0				0				0				0				0
Voorziening overige bedrijfsrisico's	520				520				520				520				520				520
MOP Milieueducatie (CVDH)	130	49	7		172	49	6		215	49	17		247	49	13		283	49	70		262
	720	741	380	0	1.081	357	129	0	1.309	357	113	0	1.553	357	123	0	1.787	357	183	0	1.961
Programma 14 - Wonen en Duurzaamheid
MOP Woonwagencentra (CVDH)	183	50			233				233				233				233				233
	183	50	0	0	233	0	0	0	233	0	0	0	233	0	0	0	233	0	0	0	233
Programma 15 - Stadsontwikkeling
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)	45.038	15.329		29.117	31.250	9.815			41.065				41.065				41.065				41.065
Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder	13.260	-714			12.546	265			12.811				12.811				12.811				12.811
Voorziening Risico's Harnaschpolder	4.250	1.390			5.640				5.640				5.640				5.640				5.640
Voorziening Reorganisatie	809				809				809				809				809				809
Voorziening Amerikaanse Ambassade	7.150				7.150		7.150		0				0				0				0
Voorziening afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West	0	11.136			11.136	618			11.754	400			12.154	1.410			13.564	981			14.545
MOP Beheer Bedrijfspanden	376			376	0				0				0				0				0
	70.883	27.141	0	29.493	68.531	10.698	7.150	0	72.079	400	0	0	72.479	1.410	0	0	73.889	981	0	0	74.870
Programma 16 - Financiën
Voorziening Gegarandeerde geldleningen	3.951				3.951				3.951				3.951				3.951				3.951
Voorziening afwikkeling woningbeheer	300				300				300				300				300				300
Voorziening deelneming Haagse Hitte	2.418				2.418				2.418				2.418				2.418				2.418
Voorziening niet-actieven	369		69		300		90		210		80		130		70		60		60		0
	7.038	0	69	0	6.969	0	90	0	6.879	0	80	0	6.799	0	70	0	6.729	0	60	0	6.669
Programma 18 - Interne Dienstverlening
Voorziening svg-fonds	97	4	2		99	4	2		101	4	2		103	4	2		105	4	2		107
Voorziening Reorganisatie / WW	1.681		150		1.531		150		1.381		150		1.231		150		1.081		150		931
Plus-producten (CVDH)	2.739	20	427		2.332	20	218		2.134	20	120		2.034	20	339		1.715	20	233		1.502
	4.517	24	579	0	3.962	24	370	0	3.616	24	272	0	3.368	24	491	0	2.901	24	385	0	2.540
Totaal P 1.2.1.1 Voorzieningen	138.031	50.254	28.825	29.496	129.964	31.868	25.652	0	136.180	21.670	22.339	0	135.511	20.680	21.781	0	134.410	20.251	19.846	0	134.815
P 1.2.1.2 Voorzieningen met voeding van derden
																					(bedragen in € 1000)
Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2015	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2016	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2017	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2020
Programma 5 - Cultuur en Bibliotheek
Voorziening subsidies derden	51		51		0				0				0				0				0
	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte
Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen	846	709	748		807	528	678		657	528	678		507	528	678		357	528	678		207
Voorziening Bomen	21	158	179		0	67			67	67	134		0	67			67	67	134		0
Voorziening Ockenburgh	214		100		114		114		0				0				0				0
Voorziening Zandsuppletie	250				250				250				250				250				250
Voorziening Graven (incl. Ragay)	3.400	2.157	2.157		3.400	1.516	1.516		3.400	1.516	1.516		3.400	1.516	1.516		3.400	1.516	1.516		3.400
	4.731	3.024	3.184	0	4.571	2.111	2.308	0	4.374	2.111	2.328	0	4.157	2.111	2.194	0	4.074	2.111	2.328	0	3.857
Programma 13 - Verkeer en Milieu
Voorziening Parkeren	992				992				992				992				992				992
	992	0	0	0	992	0	0	0	992	0	0	0	992	0	0	0	992	0	0	0	992
Programma 14 - Wonen en Duurzaamheid
Voorziening Woningsplitsing	877	145	483		539	145	483		201	145	483		-137	145	483		-475	145	483		-813
	877	145	483	0	539	145	483	0	201	145	483	0	-137	145	483	0	-475	145	483	0	-813
Programma 15 - Stadsontwikkeling
Voorziening Bouwleges	3.816	18.028	17.400		4.444	17.528	18.078		3.894	17.128	18.078		2.944	17.128	18.078		1.994	16.628	18.078		544
	3.816	18.028	17.400	0	4.444	17.528	18.078	0	3.894	17.128	18.078	0	2.944	17.128	18.078	0	1.994	16.628	18.078	0	544
Programma 16 - Financiën
Voorziening Sirtema van Grovestin	17				17				17				17				17				17
	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	17
Totaal P 1.2.1.2 Voorzieningen met voeding van derden	10.484	21.197	21.118	0	10.563	19.784	20.869	0	9.478	19.384	20.889	0	7.973	19.384	20.755	0	6.602	18.884	20.889	0	4.597
P 1.2.2 Voorzieningen gevormd uit heffingen
																					(bedragen in € 1000)
Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2015	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2016	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2017	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2019	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2020
Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing	18.010	57.676	58.152		17.534	55.448	59.369		13.613	55.448	58.036		11.025	55.448	58.633		7.840	55.448	59.240		4.048
Egalisatievoorzieining riolering	2.106	17.742	18.500		1.348	17.981	18.500		829	17.981	18.500		310	17.981		18.291	0	17.981	17.981		0
Totaal P 1.2.2 Voorzieningen gevormd uit heffingen	20.116	75.418	76.652	0	18.882	73.429	77.869	0	14.442	73.429	76.536	0	11.335	73.429	58.633	18.291	7.840	73.429	77.221	0	4.048
Totaal voorzieningen	168.631	146.869	126.595	29.496	159.409	125.081	124.390	0	160.100	114.483	119.764	0	154.819	113.493	101.169	18.291	148.852	112.564	117.956	0	143.460

	TOTAAL			2016			2017			2018			2019			2020			2021 t/m 2023
Investering	Bruto- investering	Bijdragen derden/vz	Netto- investering	Bruto- investering	Bijdragen derden/vz	Netto- investering	Bruto- investering	Bijdragen derden/vz	Netto- investering	Bruto- investering	Bijdragen derden/vz	Netto- investering	Bruto- investering	Bijdragen derden/vz	Netto- investering	Bruto- investering	Bijdragen derden/vz	Netto- investering	Bruto- investering	Bijdragen derden/vz	Netto- investering
01 - Gemeenteraad
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	700	-	700	275	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	-	425
Verbouwing raadszaal	1.237	-	1.237	1.237	-	1.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.937	-	1.937	1.512	-	1.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425	-	425
02 - College en Bestuur
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	9.533	-	9.533	1.533	-	1.533	1.300	-	1.300	1.300	-	1.300	1.800	-	1.800	1.800	-	1.800	1.800	-	1.800
	9.533	-	9.533	1.533	-	1.533	1.300	-	1.300	1.300	-	1.300	1.800	-	1.800	1.800	-	1.800	1.800	-	1.800
03 - Wijkaanpak en Dienstverlening
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	10.110	-	10.110	2.710	-	2.710	1.350	-	1.350	1.350	-	1.350	1.900	-	1.900	1.400	-	1.400	1.400	-	1.400
Key2BZ	1.795	-	1.795	708	-	708	500	-	500	389	-	389	133	-	133	65	-	65	-	-	-
	11.905	-	11.905	3.418	-	3.418	1.850	-	1.850	1.739	-	1.739	2.033	-	2.033	1.465	-	1.465	1.400	-	1.400
05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg
Accommodaties voor kunstbeoefening	173.915	-	173.915	38.917	-	38.917	77.520	-	77.520	38.807	-	38.807	18.671	-	18.671	-	-	-	-	-	-
Musea	1.607	-	1.607	-	-	-	1.607	-	1.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bibliotheek	3.598	-	3.598	1.848	-	1.848	250	-	250	250	-	250	250	-	250	250	-	250	750	-	750
	179.120	-	179.120	40.765	-	40.765	79.377	-	79.377	39.057	-	39.057	18.921	-	18.921	250	-	250	750	-	750
06 - Onderwijs
Kinderopvang	11.635	-	11.635	7.730	-	7.730	2.125	-	2.125	1.230	-	1.230	250	-	250	300	-	300	-	-	-
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid (vastgoed)	323	-	323	173	-	173	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (vastgoed)	8.095	-	8.095	7.598	-	7.598	497	-	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs (vastgoed)	2.755	-	2.755	242	-	242	2.513	-	2.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid	80.805	-	80.805	713	-	713	3.630	-	3.630	11.232	-	11.232	23.131	-	23.131	42.099	-	42.099	-	-	-
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs	42.817	-	42.817	11.904	-	11.904	9.286	-	9.286	8.459	-	8.459	8.299	-	8.299	4.869	-	4.869	-	-	-
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs	3.893	-	3.893	2.519	-	2.519	374	-	374	373	-	373	372	-	372	255	-	255	-	-	-
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs	13.854	-	13.854	7.383	-	7.383	1.950	-	1.950	1.648	-	1.648	1.648	-	1.648	1.225	-	1.225	-	-	-
	164.177	-	164.177	38.262	-	38.262	20.525	-	20.525	22.942	-	22.942	33.700	-	33.700	48.748	-	48.748	-	-	-
08 - Zorg en Welzijn
Ruimtebiedende wijkcentra	900	-	900	450	-	450	450	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambulancevervoer	550	-	550	-	-	-	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.450	-	1.450	450	-	450	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - Jeugd
Beheer en exploitatie CJG	12.400	-	12.400	2.150	-	2.150	4.300	-	4.300	200	-	200	2.522	-	2.522	3.228	-	3.228	-	-	-
Jeugd	2.500	-	2.500	520	-	520	1.980	-	1.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.900	-	14.900	2.670	-	2.670	6.280	-	6.280	200	-	200	2.522	-	2.522	3.228	-	3.228	-	-	-
10 - Ontwikkeling Buitenruimte
Afvalverwijdering	1.055	-	1.055	452	-	452	452	-	452	151	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afvalverwijdering (gedekt uit heffing)	11.966	-	11.966	7.636	-	7.636	2.784	-	2.784	1.546	-	1.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attractieve Haagse Binnenstad	2.137	-	2.137	1.487	-	1.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	-	650
Begraafplaatsen	37	-	37	37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruggen, viaducten en tunnels	677	-	677	392	-	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-	286
Herinrichting De Kern Gezond	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Meerjarenprogramma kunstwerken	1.901	-	1.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.901	-	1.901
Buitenruimte Museumkwartier	1.000	-	1.000	-	-	-	500	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kern Bijzonder fase 1	6.000	-	6.000	-	-	-	2.000	-	2.000	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overkluizing Utrechtsebaan	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225	-	1.225	1.275	-	1.275	-	-	-
Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg kruispunt	1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	800	1.000	-	1.000
F. Hendriklaan (kwaliteitsimpuls winkelgebied)	1.500	-	1.500	-	-	-	500	-	500	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beach City	1.000	-	1.000	100	-	100	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betje Wolffstraat (revitalisering winkelgebied)	1.500	-	1.500	200	-	200	1.300	-	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tunel Kijkduin parkeergarages (bereikbaarheid)	1.750	-	1.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	1.250	-	1.250	-	-	-
Riolering (bijdrage uit voorziening)	144.037	144.037	-	18.500	18.500	-	18.500	18.500	-	18.327	18.327	-	17.742	17.742	-	17.742	17.742	-	53.226	53.226	-
Koningstunnel	18.750	-	18.750	-	-	-	3.000	-	3.000	9.400	-	9.400	5.600	-	5.600	750	-	750	-	-	-
Software IbDH	318	-	318	318	-	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haagse Loper (voorheen grex)	2.496	-	2.496	-	-	-	-	-	-	2.496	-	2.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kijkduin (toekomstig project)	9.207	6.390	2.817	100	2.130	-2.030	515	2.130	-1.615	1.261	2.130	-869	1.608	-	1.608	2.733	-	2.733	2.990	-	2.990
Maasstraat (voorheen grex)	2.210	101	2.109	895	101	794	1.315	-	1.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgenstond Midden (voorheen grex)	7.995	5.796	2.199	920	854	66	912	846	66	418	1.095	-677	1.253	1.200	53	2.185	1.200	985	2.307	601	1.706
Westlandse Zoom (voorheen grex)	7.563	59	7.504	1.771	-	1.771	2.756	59	2.697	2.161	-	2.161	875	-	875	-	-	-	-	-	-
	227.402	156.383	71.019	32.808	21.585	11.223	35.434	21.535	13.899	41.260	21.552	19.708	28.803	18.942	9.861	26.735	18.942	7.793	62.362	53.827	8.535
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad
Zeehavens	962	-	962	100	-	100	200	-	200	412	-	412	250	-	250	-	-	-	-	-	-
Zeehavens	1.200	-	1.200	400	-	400	300	-	300	150	-	150	350	-	350	-	-	-	-	-	-
	2.162	-	2.162	500	-	500	500	-	500	562	-	562	600	-	600	-	-	-	-	-	-
12 - Sport
Groene sportvelden en terreinen (vastgoed)	31.736	-	31.736	25.486	-	25.486	6.250	-	6.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groene sportvelden en terreinen (overig)	3.390	-	3.390	1.890	-	1.890	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35.126	-	35.126	27.376	-	27.376	7.750	-	7.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Verkeer en Milieu
Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitbreiding fietsenstalling Spuikwartier	800	-	800	400	-	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dynamisch Verkeersmanagement	2.260	455	1.805	2.260	455	1.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haags Startstation Erasmuslijn	20.896	646	20.250	16.620	370	16.250	4.276	276	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Busplatform Den Haag CS	16.710	16.710	-	1.250	1.250	-	10.000	10.000	-	5.460	5.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hubertustunnel	722	-	722	722	-	722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kruispunt De Put	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
Meerjarenplan Fiets	28.308	14.508	13.800	7.473	3.628	3.845	5.252	180	5.072	8.383	6.100	2.283	7.200	4.600	2.600	-	-	-	-	-	-
Meerjarenplan Fiets 2011-2014	378	-	378	378	-	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meerjarenplan Fiets 2011-2014	2.334	282	2.052	584	82	502	1.750	200	1.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milieu- en verkeersnormering (Neherkade)	2.522	400	2.122	2.522	400	2.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netwerk Randstadrail	17.550	-	17.550	7.550	-	7.550	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige projecten 210.2.01	75	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	75
Parkeergarages	32.000	6.000	26.000	-	-	-	12.000	6.000	6.000	-	-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
Parkeren op straat (gedekt uit heffingen)	108	-	108	108	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)	36.250	-	36.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.250	-	36.250	-	-	-
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)	436.034	411.034	25.000	116.000	116.000	-	112.000	112.000	-	103.250	103.250	-	79.784	79.784	-	25.000	-	25.000	-	-	-
VerkeersCirculatiePlan	2.318	-	2.318	1.648	-	1.648	100	-	100	69	-	69	-	-	-	-	-	-	501	-	501
Verkeersplan	8.251	-	8.251	-	-	-	-	-	-	4.120	-	4.120	4.120	-	4.120	-	-	-	11	-	11
Verkeersveiligheidsplan 2012-2015	1.517	150	1.367	517	150	367	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DHNC Fietsenkelder (voorheen grex)	29.038	14.850	14.188	13.586	7.925	5.661	15.452	6.925	8.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	638.089	465.035	173.054	171.618	130.260	41.358	172.230	135.581	36.649	121.282	114.810	6.472	111.104	84.384	26.720	61.250	-	61.250	605	-	605
14 - Wonen en Duurzaamheid
Huisvesting statushouders	13.830	63	13.767	13.830	63	13.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13.830	63	13.767	13.830	63	13.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - Stadsontwikkeling
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	1.481	-	1.481	531	-	531	675	-	675	-	-	-	-	-	-	200	-	200	75	-	75
Herziening Spuikwartier (voorheen grex)	2.434	3.899	-1.465	1.148	-	1.148	518	-	518	768	-	768	-	-	-	-	3.899	-3.899	-	-	-
Tunnel Kijkduin parkeergarages (bereikbaarheid)	1.750	-	1.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	1.250	-	1.250	-	-	-
	5.665	3.899	1.766	1.679	-	1.679	1.193	-	1.193	768	-	768	500	-	500	1.450	3.899	-2.449	75	-	75
16 - Financiën
Nieuw belastingsysteem	1.613	-	1.613	900	-	900	713	-	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.613	-	1.613	900	-	900	713	-	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - Interne dienstverlening
8e SDK Leidschenveen	673	-	673	-	-	-	337	-	337	337	-	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanschaf hardware/software	19.800	-	19.800	4.800	-	4.800	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000
CIS Basisinfra 2014	10.500	-	10.500	1.750	-	1.750	1.750	-	1.750	1.750	-	1.750	1.750	-	1.750	1.750	-	1.750	1.750	-	1.750
Diverse investeringen installaties	1.305	-	1.305	919	-	919	387	-	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra krediet Leyweg	762	-	762	461	-	461	302	-	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringen CO2 neutraal	745	-	745	220	-	220	525	-	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leyweg (afbouw IDC)	1.701	-	1.701	585	-	585	1.116	-	1.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDK Haagse Hout	233	-	233	-	-	-	233	-	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging binnenzonwering	326	-	326	-	-	-	326	-	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging/revisies installaties	773	-	773	615	-	615	158	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vloerafwijkingen stadhuis en garage	54	-	54	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36.872	-	36.872	9.403	-	9.403	8.133	-	8.133	5.087	-	5.087	4.750	-	4.750	4.750	-	4.750	4.750	-	4.750
19 - Stadsdelen en Wijkaanpak
Speelvoorzieningen	758	-	758	758	-	758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	758	-	758	758	-	758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.344.540	625.380	719.160	347.483	151.908	195.575	336.285	157.116	179.169	234.197	136.362	97.835	204.733	103.326	101.407	149.676	22.841	126.835	72.166	53.827	18.339

De gemeente Den Haag heeft voor alle jaren (2016 t/m 2020) een sluitende begroting opgesteld. Structurele lasten worden gedekt uit structurele middelen. Incidentele lasten worden gedekt uit incidentele middelen, nog niet ingezette structurele middelen voor dat jaar of uit daarvoor ingestelde bestemmingsreserves.

Incidentele lasten						bedragen * € 1.000
Onderwerp	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Programma 2
Liquidatie stadsgewest Haaglanden	-2.200	0	0	0	0	-2.200
Voormalig personeel Haaglanden	500	500	0	0	0	1.000
	-1.700	500	0	0	0	-1.200
Programma 3
Frictiekosten bezuiniging huisvesting/loketten	800	1.000				1.800
Strategienota Dienstverlening	0	1.200	0	0	0	1.200
Diversiteit, burgerschap en emancipatie	1.750	1.000	1.000			3.750
Project Publieksruimte	700	256				956
Wijkaanpak (inclusief krachtwijkenbureau en gebiedsgericht werken)	3.800	5.000	3.000			11.800
Taakmutatie gemeentefonds Waterschapsverkiezing	721					721
	7.771	8.456	4.000	0	0	20.227
Programma 5
Efficiency subsidies (cultuur)	888	0	0	0	0	888
Bibliotheekvoorzieningen	300	300	300			900
Cultureel ondernemerschap en wijkcultuur	500					500
Monumenten (Atlantikwal, Oranjehotel)	500	0	500			1.000
	2.188	300	800	0	0	3.288
Programma 6
Verhogen kwaliteit leraren, stimleren goed onderwijs, aandacht zwakke scholen	400	450	400			1.250
Aanpak voortijdig schoolverlaten	500	550	500			1.550
Decentralisatie uitkering Versterking Peuterspeelzaalwerk	750	750				1.500
Onderbesteding onderwijs	-500					-500
Decentralisatie-uitkering Versterking Peuterspeelzaalwerk	750	750	750			2.250
Specifieke uitkering RMC Regio 028	787	787	787			2.361
Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen	4.653	3.825	643			9.121
	7.340	7.112	3.080	0	0	17.532
Programma 7
Taaleis	1.750	0	0	0	0	1.750
Vermissingsleges	400	0	0	0	0	400
Herhuisvesting SW personeel	500	0	0	0	0	500
Investeren in Werk: meer mensen aan het werk	0	5.000	4.000	0	0	9.000
Herverdeeleffect BUIG 2016	21.000	0	0	0	0	21.000
Kosten sociaal domein tbv statushouders (maatschappelijke begeleiding en participatie)	3.600	0	0	0	0	3.600
Wegnemen drempels armoedevoorzieningen	450					450
Jeugdwerkeloosheid (Huis-aan-huis-aan het werk)	1.000					1.000
Jeugdwerkloosheid	4.000	2.000	2.000			8.000
	32.700	7.000	6.000	0	0	45.700
Programma 8
Frictiekosten ambulancedienst						0
Vrijwilligersondersteuning	700	500	500			1.700
Buurthuis van de Toekomst	317					317
Buurthuis van de toekomst	990	750	750			2.490
Inzet Mobiele Röntgen Unit	650	650				1.300
FLO vergoeding van 95 procent	1.300	1.300	1.300			3.900
RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg	1.360	1.360				2.720
RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg	1.365	1.365				2.730
Heroïneregeling.	1.494	1.210	1.210			3.914
Curatieve SOA & Labonderzoeken	2.943	2.943	2.943			8.829
Thuiszorg	2.000	-900	2.800			3.900
Inzet Regio-middelen	6.649	6.649	6.462			19.760
	19.768	15.827	15.965	0	0	51.560
Programma 10
Leyweg	0	311	189			500
Jeugd Interventie Team middelen	2.000	0	0	0	0	2.000
Pleinen	569	1.750	643			2.962
Binckhorst buitenruimte inclusief fietsverbinding	2.078	5.612	2.213			9.903
Entrees van de stad	2.236	6.891	2.760			11.887
Het Oude Centrum	1.534	5.813	0			7.347
Bruggen en kademuren		280				280
De Kust	3.501	10.230	4.009			17.740
Almeloplein	0	250	0	0	0	250
Herinrichting openbare ruimte Loosduinen	0	500	1.000	1.000	0	2.500
Jan Luykenstraat: transformatie winkelcentrum	0	500	0	0	0	500
Kerkplein fase 2 exMIP € 500	0	0	500	0	0	500
Markten, straathandel en kiosken	0	900	200	100	0	1.200
Werk-met-werk	0	4.000	0	0	0	4.000
Speelvoorzieningen	300	300	300			900
Beheren op niveau	1.250	3.250				4.500
Internationaal park (grote groengebieden)		500				500
	13.468	41.087	11.814	1.100	0	67.469
Programma 11
Investering Koningstunnel agv Europese veiligheidseisen	1.500	0	0	0	0	1.500
Congressen	389	447	1.080			1.916
Tijdelijke stop gemeentelijke belastingen voor zelfstandige ondernemers en ZZP-ers	1.050	850	900			2.800
Internationale Stad	2.000	2.000	2.000			6.000
Uitbreiding convention bureau	1.214	1.283	1.355			3.852
Creatieve stad	1.800	1.500	1.500			4.800
Impuls diverse winkelstraten en wijkeconomie	1.500	1.500	1.500			4.500
Evenementen	0	200	300	0	0	500
Hearing Centre	0	500	500	0	0	1.000
Innovation Centre Peace & Justice	0	1.000	500	0	0	1.500
Investeren in de economie	2.300	3.400	4.900	1.400	0	12.000
Investeren in toerisme	200	854	854	0	0	1.908
Onderzoek museum Vrede en Recht	0	500	0	0	0	500
Ontwikkelig HSD Campus	0	1.600	1.500	0	0	3.100
The Hague Student Centre	0	1.000	1.000	0	0	2.000
	11.953	16.634	17.889	1.400	0	47.876
Programma 12
Olympisch Fonds	200	136				336
Sportbeleid algemeen	1.292	1.305	1.305			3.902
Kunstgras (4 velden per jaar); aanleg en onderhoud	2.000	2.000	2.000			6.000
Combifuncties brede scholen, sport en cultuur						0
Topsport	2.500					2.500
	5.992	3.441	3.305	0	0	12.738
Programma 13
Bereikbaarheid openbaar vervoer	0	1.000	7.000			8.000
Alternatief pakket millieuzones, onderzoek effecten fijnstof, verbeteren luchtkwaliteit	2.000	2.000	2.000			6.000
Fietsprojecten	0	2.500	2.000			4.500
Verkeersveiligheid	300	600	300	0	0	1.200
Straten, wegen en lanen	0	0	2.000	0	0	2.000
Verkeersveiligheid	0	1.000	1.000	0	0	2.000
Westduinweg exMIP € 750	0	0	750	0	0	750
Voordeel exploitatie parkeren	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Biesieklette (incl. stalling de Laan)	80	13				93
Knelpunten w.o. Noordwestelijke Hoofdroute	375	1.738	1.738			3.850
	1.755	8.851	16.788	0	0	27.393
Programma 14
Revolving fund energiebesparing/duurzame energieopwekking	6.000	0	0			6.000
Voldoende goede en betaalbare woningen (Huurteams)	315	315	315			945
Haags warmteinitiatief	500	500	0	0	0	1.000
Huisvesting statushouders	0	1.700	0	0	0	1.700
Woningen in bestaande gebouwen/leegstand aanpak (inclusief VVE-balie)	3.198	2.873	1.713			7.784
	10.013	5.388	2.028	0	0	17.429
Programma 15
Knelpunten m.b.t. IPSO	6.120					6.120
Impuls nieuwe vormen van aanbesteding	150	250	500			900
Zeilhaven	1.742	1.742	0			3.484
Schenkviaduct	250	175	475			900
Binckhorstlaan onderdoorgang ex(1+2)	0	600	0	0	0	600
De Schilde - Stadslandbouw	0	270	0	0	0	270
Museumkwartier: vastgoed € 6.500, wordt incidenteel (na akkoord Kavita week 8/8)	0	2.800	3.700	0	0	6.500
Omgevingswet	0	1.000	1.000	0	0	2.000
Topografie	0	100	300	0	0	400
Apparaat Stedelijke ontwikkeling	0	5.500	0	0	0	5.500
Kleinschalig opdrachtgeverschap	1.850	1.775	1.775			5.400
Voldoende goede en betaalbare woningen in het goedkope segment	2.000	3.000	9.330			14.330
	12.112	17.212	17.080	0	0	46.404
Programma 16
Bespaarde rente	-2.300	0	0	0	0	-2.300
Dividend Meewind	150	0	0	0	0	150
Rentevoordelen (2016 en 2017) agv forward	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Accres hondenbelasting	30	0	0	0	0	30
Accres OZB	300	0	0	0	0	300
Financiering HTM	20.511	0	0	0	0	20.511
Leningen en garanties HTM	-20.511	0	0	0	0	-20.511
Vrijval Rente agv afgesloten en goedkopere leningen 2016	-500	-2.500	0	0	0	-3.000
	-3.320	-2.500	0	0	0	-5.820
Programma 17
Vrijval Meerjaren Investeringsplan jaarschijf 2015 en 2016	-4.600	0	0	0	0	-4.600
Aanvullen cofinancieringsfonds	0	3.000	0	0	0	3.000
Investeren in de economie	0	3.000	0	0	0	3.000
Nog toe te wijzen (na akkoord Kavita week 8/8)	0	0	-472	0	0	-472
Trendcompensatie	-866	0	0	0	0	-866
Vrijval Meerjareninvesteringsplan	-5.350	0	0	0	0	-5.350
Indexering Rotterdamse Baan	1.200	0	0	0	0	1.200
Kosten sociaal domein tbv statushouders (maatschappelijke begeleiding en participatie)	9.400	0	0	0	0	9.400
Individueel Keuze Budget (IKB)/nieuwe regeling vakantiegeld	15.000	0	0	0	0	15.000
Overheveling nadeel BNG-dividend van structureel naar incidenteel.	3.040	0	0	0	0	3.040
Trendcompensatie				0	0	0
	17.824	6.000	-472	0	0	23.352
Totaal lasten	137.864	135.308	98.277	2.500	0	373.948
Incidentele baten						bedragen * € 1.000
Onderwerp	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Programma 6
Specifieke uitkering RMC Regio 028	787	787	787	0	0	2.361
Multifunctioneel gebruik schoolgebbouwen	4.653	3.825	643	0	0	9.121
	5.440	4.612	1.430	0	0	11.482
Programma 8
Curatieve SOA & Labonderzoeken	2.943	2.943	2.943			8.829
Inzet Regio-middelen	6.649	6.649	6.462			19.760
Buurthuis van de Toekomst	317					317
Vervangingsinvesteringen (Ado en kessler)	3.219	0	0	0	0	3.219
Vrijval reserve Ambulance	1.388	0	0	0	0	1.388
FLO vergoeding van 95 procent	1.300	1.300	1.300			3.900
RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg	1.365	1.365				2.730
RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg	1.360	1.360				2.720
Inzet Mobiele Röntgen Unit	650	650				1.300
Heroineregeling	1.494	1.210	1.210			3.914
	20.685	15.477	11.915	0	0	48.077
Programma 9
Vervangingsinvesteringen CJG	2.300	0	0	0	0	2.300
	2.300	0	0	0	0	2.300
Programma 10
Reclame inkomsten	1.100	0	0	0	0	1.100
Afschaffen Proces Verbaal (2 keer in 2017 en 2018)	0	-785	-785	0	0	-1.570
	1.100	-785	-785	0	0	-470
Programma 12
Olympisch Fonds	200	136				336
Decentralisatie-uitkering sportbeleid algemeen	1.292	1.305	1.305			3.902
	1.492	1.441	1.305	0	0	4.238
Programma 13
Reserve bodem	7.828	0	0	0	0	7.828
	7.828	0	0	0	0	7.828
Programma 14
Vrijval Ipso ( REIS)	470	0	0	0	0	470
	470	0	0	0	0	470
Programma 15
Verkopen gemeentelijk vastgoed	1.000	1.500	1.500			4.000
Vrijval Ipso ( REIS)	5.830	0	0	0	0	5.830
Activeren maatschappelijk nut en renteeffect grexen	11.700	0	0	0	0	11.700
Erfpacht	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.000
Renteffect herziening negatieve plannen agv aanpassen rente	5.000	0	0	0	0	5.000
Bijdrage DSO aan eigen apparaatstekort	0	500	0	0	0	500
	23.530	0	-500	-2.000	0	21.030
Programma 16
Incidentele taakmutaties gemeentefonds	721	0				721
Accres hondenbelasting	100	0	0	0	0	100
Accres OZB	1.200	0	0	0	0	1.200
Accres toeristenbelasting	100	0	0	0	0	100
Bespaarde rente	0	2.600	0	0	0	2.600
Dividend Eneco	-700	0	0	0	0	-700
Financiering HTM	0	4.675	2.495	3.060	5.183	15.413
Groei gemeentefonds (accres en Haagse aantallen)	24.300	0	0	0	0	24.300
Herijking Algemene reserve	3.900	0	0	0	0	3.900
Meewind	400	0	0	0	0	400
NV BNG Bank	600	0	0	0	0	600
Accres gemeentefonds nav Meicirculaire	6.000	0	0	0	0	6.000
Leningen en garanties HTM	0	-4.675	-2.495	-3.060	-5.183	-15.413
Meer toeristenbelasting	200	0	0	0	0	200
Herijking programmareserves	11.299	0	0	0	0	11.299
Vrijval reserve OZB	3.000	0	0	0	0	3.000
Ontwikkelingen gemeentefonds	750	750	750			2.250
	51.870	3.350	750	0	0	55.970
Programma 17
Verrekening saldo budgettair kader cq. maatregelen en knelpunten met Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017	2.530	1.019	0	0	0	3.549
Verrekening saldo budgettair kader cq. maatregelen en knelpunten met Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018	57.491	71.035	57.545	0	0	186.070
Verrekening saldo budgettair kader cq. maatregelen en knelpunten met Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019	22.048	1.100	300	0	0	23.448
Verrekening saldo budgettair kader cq. maatregelen en knelpunten met Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020	-58.920	38.059	26.317	4.500	0	9.956
	23.149	111.213	84.162	4.500	0	223.023
Totaal baten	137.864	135.308	98.277	2.500	0	373.948
Totaal saldo	0	0	0	0	0	0

Afk.	Betekenis
AIDS	Acquired immune deficiency syndrome
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASIS	American Society for Industrial Security)
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
Bibob	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIZ	Bedrijven Investeringszones
BSN	Burgerservicenummer
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CCP	Centraal Coördinatiepunt
CIS	Concern Informatie en Automatisering
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CO2	kooldioxide
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden
CPB	Centraal Planbureau
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CS	Centraal Station
CV-starterspanden	Commanditaire Vennootschap – starterspanden
CVO	Centrum voor ouderen
DCR	Dienstcompensatiereserve
DHOD	Den Haag Onder Dak
DRIP’s	Dynamische Route Informatie Panelen
ECB	Europese centrale bank
ELD	Elektronisch Leerling Dossier
fido	(Wet) financiering decentrale overheden
FLO	Uitkering Functioneel Leeftijdsontslag
Fte	Fulltime-equivalent
G4	Vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)
G33	Middelgrote gemeente (30.000 - 60.000 inwoners)
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlenings- Organisaties in de Regio/Rampen
GISIB	Geografisch Informatie Systeem Integraal Beheersysteem
HBO	Hoger beroepsonderwijs
HCO	Haagse Centrum voor Onderwijsadvies
HEIt	Haags Economische Interventieteam
HIV	Human immunodeficiency virus
HPB	Haagse Pandbrigade 318
HRM	Human Resources Management
HS	Holland Spoor
ICC	International Criminal Court
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
ID-banen	In-en doorstroom banen
IIP	Industrieschap Plaspoelpolder
IpSO	Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling
ISI	Informatie Systeem Inburgering
JGZ/BTP	Jeugdgezondheidszorg Basistakenpakket
JIP	Jongeren Informatie Punt
JIT	Jeugd Interventieteam
KO	Kleinschalig Opdrachtgeversschap
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
LIEC	Landelijk Informatie- en Expertisecentrum
LGBT	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
mln.	miljoen
MER	Milieu Effect Rapportage
MEV	Macro Economische Verkenningen
MIP	Meerjaren Investerings Programma
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en Klein Bedrijf
MPG	Meerjarenprogramma Grondbedrijf
MVC	Multicultureel Vrijetijdscomplex
NFIA	Netherlands Foreign Investment Agency
NGO	Niet-gouvernementele organisatie
NO x	Stikstofoxiden
NRR	Netwerk Randstad Rail
OCWV	Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld
ODH	Omgevingsdienst Haaglanden
OGGZ	Openbare geestelijke gezondheidszorg
OGZ	Openbare Gezondheids Zorg
OM	Openbaar Ministerie
OV	Openbaar Vervoer
OVT	Openbaarvervoersterminal
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
ORACS	Ondergrondse restafvalcontainers
OZB	Onroerend zaakbelasting
P&R	Park & Ride
Pgb	Persoonsgebonden budget
RAC	(voormalig pand Rijks Automobiel Centrale)
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
REIS	Ruimtelijk-economische investerings strategie
RGB	Reserve Grondbedrijf
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum Haaglanden
RIS	Raadsinformatiesysteem 319
RNI	Register van Niet-Ingezetenen
ROC	Regionaal Onderwijs Centrum
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
SARI	Systeem Anonieme Risico Indicatie
SiT	Stad in transitie
SMJT	Stedelijk Mobiel Jongeren Team
SUWI	wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
SWUNG-2	Herziening van de geluidregelgeving fase 2)
THIC	The Hague International Centre
THIGJ	The Hague Institute for Global Justice
TWAZ	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
UWV	Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VAB	Volautomatisch autoberging
Vavo	Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VIG	Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen
VRH	Veiligheidsregio Haaglanden
VS	Verenigde Staten
VN	Verenigde Naties
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VSV	Vroegtijdig schoolverlaten
VvE	Vereniging van Eigenaren
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
VWS	Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAZ	Wet Ambulance Zorg
Wbrp	Wet basisregistratie personen
Wgr-plus	Wet gemeenschappelijke regelingen plus
Wiw	Wet inschakeling werkzoekenden
WFCC	World Forum Convention Centre
WFIA	WestHolland Foreign Investment Agency
WK	Wereld Kampioenschappen
WKO	Warmte Koude Opslag
Wmo	Wet maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
Wpg	Wet publieke gezondheid
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
WTC	World Trade Center
WW	Werkloosheidswetuitkering
WWB	Wet Werk en Bijstand
Wwnv	Wet werken naar vermogen
ZIN	zorg in natura
ZKD	Bedrijventerreinen Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek

Taakveld / Programma			Product					Lasten		Lasten		Lasten		Lasten		Baten		Baten		Baten		Baten			Saldo			Saldo			Saldo	Saldo
								2017		2018		2019		2020		2017		2018		2019		2020			2017			2018			2019	2020
TV0010 Bestuur
1A 01 - Gemeenteraad			001.2A Gemeenteraad					1.640		1.640		1.640		1.640		0		0		0		0			1.640			1.640			1.640	1.640
			001.4A Ombudsman					634		634		634		634		0		0		0		0			634			634			634	634
			006.0A Bestuursondersteuning Gemeenteraad					2.176		2.106		2.105		2.082		0		0		0		0			2.176			2.106			2.105	2.082
			006.0B Apparaatskosten Gemeenteraad					2.866		2.869		2.872		2.876		0		0		0		0			2.866			2.869			2.872	2.876
			006.0C Rekenkamer					512		512		512		512		0		0		0		0			512			512			512	512
1B 02 - College en Bestuur			001.1A College van BenW					1.670		1.860		1.860		1.860		0		0		0		0			1.670			1.860			1.860	1.860
			002.1F Apparaatskosten college van B&W					2.397		2.397		2.397		2.397		0		0		0		0			2.397			2.397			2.397	2.397
			005.0A Bestuurlijke samenwerking					2.414		1.914		1.914		1.914		0		0		2.200		0			2.414			1.914			-286	1.914
								14.309		13.932		13.934		13.915		0		0		2.200		0			14.309			13.932			11.734	13.915
TV0020 Burgerzaken
1C 03 - Dienstverlening			003.0A Burgerzaken					15.860		14.017		13.579		13.380		320		320		320		320			15.540			13.697			13.259	13.060
			004.0A Baten secretarieleges					5.069		5.069		5.069		5.069		11.611		11.611		11.611		11.611			-6.542			-6.542			-6.542	-6.542
								20.929		19.086		18.648		18.449		11.931		11.931		11.931		11.931			8.998			7.155			6.717	6.518
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden
1O 15 - Stadsontwikkeling			830.1A Erfpacht					3.147		3.129		3.195		3.268		18.463		18.021		19.032		19.436			-15.316			-14.892			-15.837	-16.167
			830.1B Erfpacht (CVDH)					18		18		18		18		18		18		18		18			0			0			0	0
1R 18 - Interne dienstverlening			960.2C Basiswerkplekken primair proces (CVDH)					-94		-94		-94		-94		367		367		367		367			-461			-461			-461	-461
			960.2D Plus-producten primair proces (CVDH)					596		592		550		545		960		960		960		960			-364			-368			-410	-416
								3.667		3.645		3.669		3.737		19.808		19.366		20.377		20.781			-16.141			-15.721			-16.708	-17.044
TV0040 Overhead
1T 20 - Overhead			010.0A Overhead directeur BSD					13.671		13.647		13.647		13.647		0		0		0		0			13.671			13.647			13.647	13.647
			010.0B Concern bedrijfsvoeringstaken					24.414		24.089		23.302		22.992		0		0		0		0			24.414			24.089			23.302	22.992
			010.0C Bestuursadvisering en -ondersteuning					4.293		4.286		4.286		4.286		0		0		0		0			4.293			4.286			4.286	4.286
			011.0A Overhead directeur OCW					21.833		21.895		21.925		21.925		0		0		0		0			21.833			21.895			21.925	21.925
			012.0A Overhead directeur DSB					31.987		31.951		31.936		31.936		0		0		0		0			31.987			31.951			31.936	31.936
			013.0A Overhead directeur DSO					24.813		24.807		24.801		24.801		0		0		0		0			24.813			24.807			24.801	24.801
			014.0A Overhead directeur DPZ					37.018		36.814		36.570		35.896		0		0		0		0			37.018			36.814			36.570	35.896
			015.0A Overhead directeur SZW					42.343		40.991		40.792		40.792		0		0		0		0			42.343			40.991			40.792	40.792
			016.0A Overhead directeur HGR					2.585		2.596		2.620		2.620		0		0		0		0			2.585			2.596			2.620	2.620
			017.0A Overhead directeur CVDH					2.666		2.666		2.666		2.666		0		0		0		0			2.666			2.666			2.666	2.666
			018.0A Overhead directeur GAD					4.382		4.132		4.132		4.132		570		570		570		570			3.812			3.562			3.562	3.562
			019.0A Overhead directeur IDC					-7.593		-8.256		-6.594		-6.763		1.834		1.919		1.919		1.919			-9.427			-10.175			-8.513	-8.682
								202.412		199.618		200.083		198.929		2.404		2.489		2.489		2.489			200.008			197.129			197.593	196.440
TV0050 Treasury
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid			310.3B Kredietfaciliteiten GKB					1.629		1.440		1.394		1.366		5.439		5.249		5.203		5.175			-3.809			-3.809			-3.809	-3.809
1O 15 - Stadsontwikkeling			830.1C Rente Fonds Canons Ineens					3.110		3.016		2.913		2.800		0		0		0		0			3.110			3.016			2.913	2.800
1P 16 - Financiën			330.0A Nutsbedrijven					597		597		597		597		15.908		15.908		15.908		15.908			-15.312			-15.312			-15.312	-15.312
			714.0B Geldlening Jacobusstichting					313		297		280		264		355		336		318		300			-42			-40			-38	-36
			830.2A Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV					4.406		4.116		3.770		3.624		4.569		4.569		3.851		3.687			-163			-453			-81	-63
			911.0A Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar					180		150		650		1.150		640		40		40		40			-460			110			610	1.110
			913.0A Beleggingen					1.328		1.328		1.329		1.462		5.015		8.015		8.015		8.775			-3.687			-6.687			-6.686	-7.313
			914.0A Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar					12.278		5.387		4.664		4.671		30.228		13.720		12.761		11.951			-17.950			-8.333			-8.098	-7.280
			914.0B Activafinanciering					1.836		2.122		1.274		0		16.020		15.583		11.787		11.107			-14.184			-13.461			-10.513	-11.107
								25.677		18.451		16.870		15.933		78.174		63.420		57.883		56.943			-52.497			-44.968			-41.013	-41.009
TV0061 OZB woningen
1P 16 - Financiën			932.0B Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen					0		0		0		0		31.462		31.475		31.475		31.549			-31.462			-31.475			-31.475	-31.549
								0		0		0		0		31.462		31.475		31.475		31.549			-31.462			-31.475			-31.475	-31.549
TV0062 OZB niet-woningen
1P 16 - Financiën			931.0A Baten onroerende zaakbelasting gebruikers					0		0		0		0		22.738		22.744		22.744		22.778			-22.738			-22.744			-22.744	-22.778
			932.0C Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen					0		0		0		0		30.165		30.181		30.181		30.273			-30.165			-30.181			-30.181	-30.273
								0		0		0		0		52.903		52.925		52.925		53.051			-52.903			-52.925			-52.925	-53.051
TV0063 Parkeerbelasting
1M 13 - Verkeer en Milieu			215.0A Baten parkeerbelasting					0		0		0		0		43.839		44.489		45.249		45.249			-43.839			-44.489			-45.249	-45.249
								0		0		0		0		43.839		44.489		45.249		45.249			-43.839			-44.489			-45.249	-45.249
TV0064 Belastingen overig
1P 16 - Financiën			930.0A Uitvoering Wet WOZ					4.149		4.114		4.110		3.995		248		248		248		248			3.901			3.866			3.862	3.747
			937.0A Baten hondenbelasting					0		0		0		0		1.973		1.973		1.973		1.973			-1.973			-1.973			-1.973	-1.973
			939.0A Baten precariobelasting					0		0		0		0		16.305		16.305		16.305		16.305			-16.305			-16.305			-16.305	-16.305
			940.0A Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen					717		652		645		430		2.289		2.289		2.289		2.289			-1.572			-1.637			-1.644	-1.859
			940.0B Overige activiteiten gemeentebelastingen					231		230		229		223		223		223		223		223			8			6			6	0
								5.097		4.995		4.984		4.648		21.038		21.038		21.038		21.038			-15.942			-16.043			-16.054	-16.391
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
1P 16 - Financiën			921.0A Algemene uitkering gemeentefonds (CTR)					0		0		0		0		830.245		838.308		851.366		866.008			-830.245			-838.308			-851.366	-866.008
			923.0A Uitkering deelfonds sociaal domein					0		0		0		0		321.593		322.229		321.832		323.325			-321.593			-322.229			-321.832	-323.325
								0		0		0		0		1.151.838		1.160.537		1.173.198		1.189.332			-1.151.838			-1.160.537			-1.173.198	-1.189.332
TV0080 Overige baten en lasten
1H 08 - Zorg en Welzijn			960.1C Interne/ externe leveringen (OCW)					200		0		0		0		200		0		0		0			0			0			0	0
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte			922.0A Algemene baten en lasten (DSB)					344		199		199		199		145		0		0		0			199			199			199	199
1P 16 - Financiën			922.5B Lasten en baten Programmareserves					0		0		0		0		2.160		400		0		0			-2.160			-400			0	0
			922.6A Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen					11.070		21.302		26.925		38.985		0		0		0		0			11.070			21.302			26.925	38.985
1Q 17 - Overige beleidsvoornemens			922.3O Post onvoorzien					778		778		778		778		0		0		0		0			778			778			778	778
			922.3P Trend en overig onverdeeld					116.959		86.005		13.342		21.593		249.213		176.124		13.195		11.201			-132.254			-90.119			146	10.392
1R 18 - Interne dienstverlening			960.2B Plus-producten					-109		-117		-116		-114		1.163		1.155		1.155		1.155			-1.272			-1.272			-1.271	-1.269
								129.241		108.167		41.128		61.441		252.881		177.679		14.350		12.356			-123.640			-69.512			26.777	49.085
TV0110 Crisisbeheersing en brandweer
1D 04 - Openbare orde en Veiligheid			120.0A Brandweer en rampenbestrijding					40.570		40.570		40.570		40.570		0		0		0		0			40.570			40.570			40.570	40.570
								40.570		40.570		40.570		40.570		0		0		0		0			40.570			40.570			40.570	40.570
TV0120 Openbare orde en veiligheid
1D 04 - Openbare orde en Veiligheid			140.0A Strandveiligheid					854		854		854		854		0		0		0		0			854			854			854	854
			140.1A Bestrijding Onveiligheid					13.822		13.121		12.443		12.442		920		920		920		920			12.902			12.201			11.523	11.522
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte			140.2A Dierenbescherming					694		694		594		594		0		0		0		0			694			694			594	594
			210.7B Regionaal fietsendepot (DSB)					814		814		814		814		115		115		115		115			699			699			699	699
			723.6A Leefbaarheid GSB (toezicht)					12.298		13.298		13.298		13.298		0		0		785		785			12.298			13.298			12.513	12.513
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak			140.1C Bestrijding onveiligheid Deco (S)					540		541		430		430		0		0		0		0			540			541			430	430
								29.022		29.322		28.433		28.432		1.035		1.035		1.820		1.820			27.987			28.287			26.613	26.612
TV0210 Verkeer en vervoer
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte			210.1A Gladheidbestrijding					1.544		1.543		1.543		1.543		0		0		0		0			1.544			1.543			1.543	1.543
			210.2A Onderhoud wegen/straten/pleinen					26.596		19.937		18.437		16.437		4.920		2.500		1.000		0			21.676			17.437			17.437	16.437
			210.2D Herinrichting buitenruimte					29.719		20.101		10.833		11.254		0		0		0		0			29.719			20.101			10.833	11.254
			210.2E Herinrichting buitenruimte (DSO)					-631		-631		-631		-631		0		0		0		0			-631			-631			-631	-631
			210.3A Straatreiniging					23.025		22.763		22.528		22.528		600		600		600		600			22.425			22.163			21.928	21.928
			210.4A Openbare verlichting					9.062		9.058		9.058		9.057		0		0		0		0			9.062			9.058			9.058	9.057
			210.5A Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels					9.158		9.295		9.274		9.253		0		0		0		0			9.158			9.295			9.274	9.253
			210.6A Gebruik openbare ruimte					2.201		2.201		2.201		2.201		784		784		784		784			1.417			1.417			1.417	1.417
			210.6B Gebruik openbare ruimte (CVDH)					97		97		97		97		1.568		1.568		1.568		1.568			-1.471			-1.471			-1.471	-1.471
			210.7C Regionaal fietsendepot (HGR)					300		300		300		300		300		300		300		300			0			0			0	0
1M 13 - Verkeer en Milieu			210.2B Aanleg wegen, straten en pleinen					22.198		20.087		11.039		10.973		4.294		4.273		0		0			17.904			15.814			11.039	10.973
			210.4B Verkeersmanagement					7.876		7.874		7.734		7.734		150		150		150		150			7.726			7.724			7.584	7.584
			210.9A Verkeersmaatregelen					15.565		12.490		6.356		6.356		4.447		2.263		0		0			11.119			10.227			6.356	6.356
			214.0D Parkeren handhaving					7.877		7.877		7.877		7.877		0		0		0		0			7.877			7.877			7.877	7.877
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak			210.2F Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)					6.789		6.818		6.872		6.873		150		150		150		150			6.639			6.668			6.722	6.723
			210.2G Aanleg wegen, straten en pleinen (S)					298		299		302		302		0		0		0		0			298			299			302	302
			210.3C Straatreiniging (S)					998		1.002		1.010		1.010		0		0		0		0			998			1.002			1.010	1.010
			210.4D Verkeersmanagement (S)					622		625		456		456		0		0		0		0			622			625			456	456
			210.5B Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S)					71		71		72		72		0		0		0		0			71			71			72	72
			210.6C Gebruik openbare ruimte (S)					226		227		229		229		916		916		916		916			-690			-689			-687	-687
								163.590		142.034		115.586		113.919		18.129		13.504		5.468		4.468			145.461			128.529			110.118	109.451
TV0220 Parkeren
1M 13 - Verkeer en Milieu			211.2B Verkeersmaatregelen (CVDH)					123		123		123		123		119		119		119		119			4			4			4	4
			214.0A Parkeren op straat					16.454		17.915		18.706		18.704		1.510		760		0		0			14.944			17.155			18.706	18.704
			214.0B Parkeren op straat (CVDH)					29		29		29		29		0		0		0		0			29			29			29	29
			214.1A Parkeergarages					1.311		1.157		622		622		143		0		0		0			1.168			1.157			622	622
			214.1B Parkeergarages (CVDH)					623		619		615		611		623		619		615		611			0			0			0	0
								18.540		19.843		20.095		20.089		2.395		1.498		734		730			16.145			18.345			19.361	19.359
TV0240 Economische havens en waterwegen
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte			221.1A Binnenhavens					138		138		138		138		105		105		105		105			33			33			33	33
			221.2A Grachten en vaarten					6.945		9.796		7.596		7.596		0		0		0		0			6.945			9.796			7.596	7.596
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad			220.0A Zeehavens					2.333		2.325		2.284		2.280		716		716		716		716			1.617			1.609			1.568	1.564
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak			240.0B Waterkering (S)					162		163		164		164		0		0		0		0			162			163			164	164
								9.578		12.422		10.182		10.178		821		821		821		821			8.757			11.601			9.361	9.357
TV0250 Openbaar vervoer
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte			210.2I Herinrichting buitenruimte OVV					3.470		230		0		0		0		0		0		0			3.470			230			0	0
1M 13 - Verkeer en Milieu			212.0A Groei aandeel openbaar vervoer					6.706		8.953		2.858		2.858		677		689		689		689			6.029			8.264			2.169	2.169
								10.176		9.183		2.858		2.858		677		689		689		689			9.499			8.494			2.169	2.169
TV0310 Economische ontwikkeling
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad			310.4B Internationale Stad					5.928		5.304		2.804		2.404		0		0		0		0			5.928			5.304			2.804	2.404
			310.5B1 Stedelijke economie					3.923		4.223		2.037		1.823		0		0		0		0			3.923			4.223			2.037	1.823
			310.4G Industrieschappen					376		376		376		376		513		513		513		513			-137			-137			-137	-137
			310.5C Kenniseconomie en innovatie					15.275		11.585		4.125		4.259		7.477		4.087		1.227		1.360			7.798			7.498			2.898	2.898
			310.5D Fonds economische Structuurversterking					6.000		6.000		0		0		6.000		6.000		0		0			0			0			0	0
								31.502		27.488		9.342		8.861		13.990		10.600		1.740		1.873			17.513			16.889			7.603	6.989
TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad			310.4F Economisch beleid (CVDH)					854		979		979		979		884		1.009		1.009		1.009			-30			-30			-30	-30
			310.5B2 Stedelijke economie					9.538		5.005		2.270		1.270		5.768		235		0		0			3.770			4.770			2.270	1.270
1O 15 - Stadsontwikkeling			310.4D Beheer bedrijfspanden					1.982		886		-2		-2		3.833		888		0		0			-1.851			-2			-2	-2
			310.4E Beheer bedrijfspanden (CVDH)					6.115		5.049		5.151		5.255		7.805		6.741		5.346		5.453			-1.690			-1.693			-195	-198
			830.0A1 Bouwgrondexploitaties					1.965		762		2.353		273		1.965		762		2.353		273			0			0			0	0
								20.454		12.680		10.751		7.775		20.255		9.635		8.708		6.735			199			3.046			2.043	1.040
TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte			310.1A Markten					4.186		3.492		3.316		3.186		0		0		0		0			4.186			3.492			3.316	3.186
			310.1B Markten (CVDH)					36		36		36		36		36		36		36		36			0			0			0	0
			311.1A Baten marktgelden					0		0		0		0		4.137		4.137		4.137		4.137			-4.137			-4.137			-4.137	-4.137
			913.0B Reclame-opbrengsten					135		135		135		135		2.863		2.863		2.863		2.863			-2.728			-2.728			-2.728	-2.728
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad			310.5B3 Stedelijke economie					1.319		1.369		1.069		1.069		0		0		0		0			1.319			1.369			1.069	1.069
1P 16 - Financiën			310.2A Compensatieregeling startende ondernemers					450		450		450		450		0		0		0		0			450			450			450	450
								6.126		5.482		5.006		4.876		7.036		7.036		7.036		7.036			-910			-1.554			-2.030	-2.160
TV0340 Economische promotie
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad			310.5B Stedelijke economie					13.910		11.173		7.230		7.230		3.000		0		0		0			10.910			11.173			7.230	7.230
			310.5E Citymarketing					1.351		1.346		1.596		1.596		0		0		0		0			1.351			1.346			1.596	1.596
1P 16 - Financiën			936.0A Baten toeristenbelasting					0		0		0		0		6.858		6.858		6.858		6.858			-6.858			-6.858			-6.858	-6.858
								15.261		12.519		8.826		8.826		9.858		6.858		6.858		6.858			5.403			5.661			1.968	1.968
TV0420 Onderwijshuisvesting
1F 06 - Onderwijs			421.0A Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)					10.560		10.560		10.560		10.560		0		0		0		0			10.560			10.560			10.560	10.560
			421.0B Openbaar basisonderwijs (CVDH)					12.521		12.288		11.889		11.437		38		38		38		38			12.483			12.250			11.851	11.399
			431.0A Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)					1.324		1.323		1.323		1.323		0		0		0		0			1.324			1.323			1.323	1.323
			431.0B Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)					1.841		1.747		1.720		1.677		283		283		283		283			1.558			1.464			1.437	1.394
			441.0A Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)					3.183		3.183		3.183		3.183		0		0		0		0			3.183			3.183			3.183	3.183
			441.0B Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH)					7.897		7.810		7.715		7.621		18		18		18		18			7.879			7.792			7.697	7.603
								37.325		36.910		36.390		35.800		339		339		339		339			36.986			36.571			36.051	35.461
TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1C 03 - Dienstverlening			482.0B Volwasseneneducatie (inburgering)					908		900		900		900		0		0		0		0			908			900			900	900
1F 06 - Onderwijs			420.0B Openbaar basisonderwijs subs POO					27		19		115		0		0		0		0		0			27			19			115	0
			480.2A Onderwijsachterstandsbeleid					48.809		9.319		9.073		9.073		40.215		643		643		643			8.594			8.676			8.430	8.430
			480.2B Voor- en vroegschoolse educatie					4.126		4.457		4.809		5.161		0		0		0		0			4.126			4.457			4.809	5.161
			480.3A Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten					1.191		1.178		1.178		1.178		0		0		0		0			1.191			1.178			1.178	1.178
			480.4A Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding					1.595		1.578		1.578		1.578		0		0		0		0			1.595			1.578			1.578	1.578
			480.5A Leerlingenvervoer					5.738		5.624		5.610		5.610		0		0		0		0			5.738			5.624			5.610	5.610
			480.6A Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid					29.927		27.431		22.339		19.678		5.425		5.085		2.934		3.115			24.502			22.346			19.405	16.563
			480.6B Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH)					737		730		723		716		0		0		0		0			737			730			723	716
			480.8A Gymnastiek- en schoollokalen					53		53		53		53		54		54		54		54			-1			-1			-1	-1
			482.0A Volwasseneneducatie					6.546		2.141		2.391		2.391		4.613		0		0		0			1.933			2.141			2.391	2.391
1M 13 - Verkeer en Milieu			480.1A Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)					2.855		2.855		2.855		2.855		381		381		381		381			2.474			2.474			2.474	2.474
								102.512		56.285		51.624		49.193		50.688		6.163		4.012		4.193			51.824			50.122			47.612	45.000
TV0510 Sportbeleid en activering
1L 12 - Sport			530.2A Sportverenigingen					13.578		15.106		13.181		13.181		118		1.293		118		118			13.460			13.813			13.063	13.063
								13.578		15.106		13.181		13.181		118		1.293		118		118			13.460			13.813			13.063	13.063
TV0520 Sportaccommodaties
1L 12 - Sport			530.1A Sport- en spelaccommodaties					16.469		16.468		16.467		16.467		6.074		6.074		6.074		6.074			10.395			10.394			10.393	10.393
			530.1B Sport- en spelaccommodaties (CVDH)					6.104		5.988		5.708		5.482		119		119		119		119			5.985			5.869			5.589	5.363
			531.0A Groene sportvelden en terreinen					11.604		11.669		9.667		9.667		1.443		1.443		1.443		1.443			10.161			10.226			8.224	8.224
			531.0B Groene sportvelden en terreinen (CVDH)					4.896		4.844		4.793		4.735		830		830		830		830			4.066			4.014			3.963	3.905
								39.072		38.969		36.635		36.351		8.466		8.466		8.466		8.466			30.606			30.503			28.169	27.885
TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1E 05 - Cultuur en Bibliotheek			511.3A Kunstzinnige vorming					2.954		2.907		2.907		2.907		0		0		0		0			2.954			2.907			2.907	2.907
			511.3B Kunstzinnige vorming (CVDH)					280		273		228		227		167		167		167		167			113			106			61	60
			540.1A Beeldende kunst					3.182		3.155		3.184		3.024		0		0		0		0			3.182			3.155			3.184	3.024
			540.1B Beeldende kunst (CVDH)					383		383		383		383		0		0		0		0			383			383			383	383
			540.2A Accommodaties voor kunstbeoefening					12.954		12.839		12.839		12.839		0		0		0		0			12.954			12.839			12.839	12.839
			540.2B Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)					9.876		9.771		6.562		6.438		4.397		4.397		4.397		3.597			5.479			5.374			2.165	2.841
			540.3A Muziek, zang en opera					4.819		4.777		4.777		4.777		0		0		0		0			4.819			4.777			4.777	4.777
			540.4A Toneel en dans					8.839		8.759		8.759		8.759		0		0		0		0			8.839			8.759			8.759	8.759
			540.5A Film, video en letterkunde					1.730		1.715		1.715		1.715		0		0		0		0			1.730			1.715			1.715	1.715
			540.6A Amateur kunst					2.590		2.571		2.571		2.571		0		0		0		0			2.590			2.571			2.571	2.571
			540.7A Overige kunst					6.747		6.646		6.696		6.696		0		0		0		0			6.747			6.646			6.696	6.696
								54.354		53.796		50.621		50.336		4.564		4.564		4.564		3.764			49.790			49.232			46.057	46.572
TV0540 Musea
1E 05 - Cultuur en Bibliotheek			002.1Q Gemeente archief					2.637		2.601		2.601		2.601		240		240		240		240			2.397			2.361			2.361	2.361
			541.1A Musea					17.372		17.217		17.217		17.217		0		0		0		0			17.372			17.217			17.217	17.217
			541.1B Musea (CVDH)					2.858		2.731		2.668		2.619		1.539		1.539		1.539		1.539			1.319			1.192			1.129	1.080
			541.4A Archeologie					1.170		1.169		1.169		1.168		0		0		0		0			1.170			1.169			1.169	1.168
								24.037		23.717		23.654		23.604		1.779		1.779		1.779		1.779			22.258			21.938			21.875	21.825
TV0560 Media
1C 03 - Dienstverlening			580.0A Media/ICT in de stad					1.468		1.337		1.337		1.337		0		0		0		0			1.468			1.337			1.337	1.337
1E 05 - Cultuur en Bibliotheek			510.0B Openbare bibliotheek					23.249		23.069		22.901		22.641		2.469		2.469		2.469		2.469			20.780			20.600			20.432	20.172
								24.717		24.406		24.238		23.978		2.469		2.469		2.469		2.469			22.248			21.937			21.769	21.509
TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte			480.1B Stadsboerderijen					2.001		2.001		2.001		2.001		0		0		0		0			2.001			2.001			2.001	2.001
			480.1D Stadsboerderij (CVDH)					83		82		81		80		0		0		0		0			83			82			81	80
			560.1A Openbaar groen					8.586		6.731		6.731		6.731		83		83		83		83			8.503			6.648			6.648	6.648
			560.1B Openbaar Groen (CVDH)					64		64		64		64		0		0		0		0			64			64			64	64
			560.2A Recreatieve voorzieningen					296		289		289		289		1.509		1.509		1.509		1.509			-1.213			-1.220			-1.220	-1.220
			560.2C Recreatieve voorzieningen (CVDH)					66		63		62		42		451		451		451		451			-385			-389			-389	-410
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak			221.2B Grachten en vaarten (S)					225		226		228		228		0		0		0		0			225			226			228	228
			560.1C Openbaar groen (S)					15.795		15.862		15.988		15.988		72		72		72		72			15.723			15.790			15.916	15.916
			560.2D Speelvoorzieningen (S)					5.083		5.094		4.777		4.774		0		0		0		0			5.083			5.094			4.777	4.774
			560.2E Recreatieve voorzieningen (S)					1.122		1.127		1.136		1.136		0		0		0		0			1.122			1.127			1.136	1.136
								33.321		31.539		31.355		31.331		2.115		2.115		2.115		2.115			31.206			29.424			29.240	29.216
TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie
1C 03 - Dienstverlening		621.2A Asielzoekers en vluchtelingenbeleid			1.971		1.058	586		586		1.575		671		200		200		395			386			386			386
		670.2A Integratie en Burgerschap			6.024		5.018	4.019		4.019		0		0		0		0		6.024			5.018			4.019			4.019
1F 06 - Onderwijs		650.0A Kinderopvang OCW			1.947		1.915	1.915		1.915		769		769		769		769		1.178			1.146			1.146			1.146
		650.0C Kinderopvang (CVDH)			3.793		3.792	3.791		3.790		3.991		3.991		3.991		3.991		-199			-200			-200			-201
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid		650.0B Kinderopvang SZW			1.687		1.687	1.684		1.684		90		90		90		90		1.597			1.597			1.594			1.594
1H 08 - Zorg en Welzijn		670.0A Vrijwilligerswerk			2.596		2.558	2.049		2.049		0		0		0		0		2.596			2.558			2.049			2.049
		670.0B Expertise welzijn			2.296		2.293	2.290		2.290		0		0		0		0		2.296			2.293			2.290			2.290
		670.0C Participatie ouderen en gehandicapten			7.456		7.359	7.250		7.223		0		0		0		0		7.456			7.359			7.250			7.223
		670.0D Mantelzorg			4.052		4.692	4.743		4.743		0		0		0		0		4.052			4.692			4.743			4.743
		670.0E Buurthuis van de Toekomst			7.688		7.625	6.864		6.864		0		0		0		0		7.688			7.625			6.864			6.864
		670.0F Emancipatie			1.135		1.073	1.069		1.069		0		0		0		0		1.135			1.073			1.069			1.069
		670.0H Maatschappelijke dienstverlening			8.284		8.215	8.213		8.213		0		0		0		0		8.284			8.215			8.213			8.213
		670.0I Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)			5.015		5.010	5.005		4.999		6.137		6.137		6.137		6.137		-1.123			-1.127			-1.133			-1.138
		670.3D Mantelzorg (Decentralisatie WMO)			3.019		2.879	2.875		2.875		0		0		0		0		3.019			2.879			2.875			2.875
		670.3E Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO)			5.427		5.426	5.425		5.425		0		0		0		0		5.427			5.426			5.425			5.425
1I 09 - Jeugd		670.1A Preventief Jeugdbeleid			9.643		6.806	6.741		6.741		0		0		0		0		9.643			6.806			6.741			6.741
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak		210.8B Wijkaanpak (S)			6.448		3.439	0		0		0		0		0		0		6.448			3.439			0			0
		670.0M Buurthuis van de Toekomst (S)			19.203		19.103	19.256		19.256		0		0		0		0		19.203			19.103			19.256			19.256
		670.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)			9.294		9.318	9.392		9.392		0		0		0		0		9.294			9.318			9.392			9.392
		670.0O Vrijwilligerswerk (S)			57		57	58		58		0		0		0		0		57			57			58			58
		670.1D Preventief Jeugdbeleid (S)			6.597		6.563	6.616		6.616		0		0		0		0		6.597			6.563			6.616			6.616
					113.631		105.885	99.840		99.806		12.562		11.658		11.187		11.187		101.069			94.227			88.653			88.619
TV0620 Wijkteams
1H 08 - Zorg en Welzijn		671.0A Advies, informatie en sociaal juridische diensten			5.741		5.709	5.655		5.655		0		0		0		0		5.741			5.709			5.655			5.655
		671.3A Sociale wijkteams (Decentralisatie WMO)			2.211		1.888	1.882		1.882		0		0		0		0		2.211			1.888			1.882			1.882
		671.3B Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO			928		0	0		0		0		0		0		0		928			0			0			0
1I 09 - Jeugd		671.1A Toegangsfunctie Gezinscoaches			1.340		1.230	1.230		1.230		0		0		0		0		1.340			1.230			1.230			1.230
		671.1B Beheer en exploitatie CJG			7.567		7.360	7.358		7.358		1.583		1.583		1.583		1.583		5.984			5.777			5.775			5.775
		671.4A Jeugdteams			20.481		20.080	20.075		20.075		0		0		0		0		20.481			20.080			20.075			20.075
					38.268		36.267	36.200		36.200		1.583		1.583		1.583		1.583		36.685			34.684			34.617			34.617
TV0630 Inkomensregelingen
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid		610.0A Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen			371.272		370.811	371.568		371.619		351.643		351.473		351.362		351.362		19.629			19.338			20.206			20.257
		614.3A Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO)			4.214		4.107	4.100		4.100		0		0		0		0		4.214			4.107			4.100			4.100
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte		614.0D Kwijtschelding afvalstoffenheffing			7.250		7.250	7.250		7.250		0		0		0		0		7.250			7.250			7.250			7.250
		614.0E Kwijtschelding rioolrecht			50		50	50		50		0		0		0		0		50			50			50			50
1P 16 - Financiën		614.0C Kwijtschelding belastingen			150		150	150		150		0		0		0		0		150			150			150			150
					382.937		382.368	383.118		383.169		351.643		351.473		351.362		351.362		31.294			30.895			31.756			31.807
TV0640 Begeleide participatie
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid		611.1A Sociale werkvoorziening			33.974		33.144	32.179		32.179		29.580		28.761		27.819		27.819		4.394			4.383			4.360			4.360
		611.1B Sociale werkvoorziening (CVDH)			49		49	49		49		0		0		0		0		49			49			49			49
		611.5A Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie)			41.901		38.297	35.664		33.055		0		0		0		0		41.901			38.297			35.664			33.055
					75.923		71.490	67.892		65.283		29.580		28.761		27.819		27.819		46.344			42.730			40.072			37.464
TV0650 Arbeidsparticipatie
1C 03 - Dienstverlening		623.2A Inburgering			31		32	30		30		0		0		0		0		31			32			30			30
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid		623.2D Werkgelegenheidsprojecten			63.342		56.175	45.176		48.544		12.986		7.076		1.702		1.702		50.356			49.099			43.474			46.842
					63.373		56.207	45.206		48.574		12.986		7.076		1.702		1.702		50.387			49.131			43.504			46.872
TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1H 08 - Zorg en Welzijn		661.0A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten			10.020		10.152	10.191		10.191		0		0		0		0		10.020			10.152			10.191			10.191
		661.0B Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten			14.688		14.411	14.400		14.400		0		0		0		0		14.688			14.411			14.400			14.400
					24.708		24.563	24.591		24.591		0		0		0		0		24.708			24.563			24.591			24.591
TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid		310.3A Financiele hulpverlening			3.751		3.372	3.345		3.345		1.019		1.019		1.019		1.019		2.732			2.354			2.326			2.326
		614.0A Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid			58.229		56.997	56.737		56.737		3.508		3.508		3.508		3.508		54.721			53.489			53.228			53.228
1H 08 - Zorg en Welzijn		662.0A Huishoudelijke hulp			43.627		44.131	38.613		38.889		2.200		650		0		0		41.427			43.481			38.613			38.889
		662.0B Vervoer Taxibus			8.819		8.953	8.997		8.997		0		0		0		0		8.819			8.953			8.997			8.997
		662.3A Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO)			28.486		27.873	27.437		27.437		0		0		0		0		28.486			27.873			27.437			27.437
		667.3A Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO)			0		0	0		0		10.139		9.819		9.857		9.857		-10.139			-9.819			-9.857			-9.857
		672.0A Persoonsgebonden budgetten WMO			5.112		5.188	5.212		5.212		0		0		0		0		5.112			5.188			5.212			5.212
		672.3A Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO)			9.320		9.098	8.924		8.924		0		0		0		0		9.320			9.098			8.924			8.924
					157.344		155.612	149.265		149.541		16.866		14.996		14.384		14.384		140.478			140.616			134.881			135.157
TV0672 Maatwerkdienstverlening 18-
1I 09 - Jeugd		672.4A PGB Jeugdhulp			5.004		5.004	5.001		5.001		0		0		0		0		5.004			5.004			5.001			5.001
		682.4B Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)			65.541		67.995	68.081		68.814		0		0		0		0		65.541			67.995			68.081			68.814
					70.545		72.999	73.082		73.815		0		0		0		0		70.545			72.999			73.082			73.815
TV0681 Geëscaleerde zorg 18+
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid		663.0E Bijzondere hulpverlening huisvesting			215		215	215		215		0		0		0		0		215			215			215			215
1H 08 - Zorg en Welzijn		663.0A Huiselijk geweld			13.477		13.951	13.747		13.747		548		314		80		80		12.929			13.637			13.667			13.667
		663.0B Thuislozenzorg			19.837		19.840	19.178		19.178		0		0		0		0		19.837			19.840			19.178			19.178
		663.0C Beschermd wonen			1.049		1.049	1.049		1.049		0		0		0		0		1.049			1.049			1.049			1.049
		663.0D Verslavingszorg			7.871		7.812	7.603		7.603		1.230		1.230		1.230		1.230		6.641			6.582			6.373			6.373
		663.0F Zorgaccomodaties (CVDH)			1.436		1.429	1.422		1.414		1.292		1.292		1.292		1.292		144			137			130			122
		663.3A Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO)			20		20	20		20		0		0		0		0		20			20			20			20
		663.3B Thuislozenzorg (Decentralisatie WMO)			76		71	64		64		0		0		0		0		76			71			64			64
		663.3C Beschermd wonen (Decentralisatie WMO)			78.456		80.779	82.542		82.542		0		0		0		0		78.456			80.779			82.542			82.542
		667.3B Eigen bijdragen beschermd wonen			-3.559		-3.668	-3.752		-3.752		0		0		0		0		-3.559			-3.668			-3.752			-3.752
					118.877		121.497	122.088		122.080		3.070		2.836		2.602		2.602		115.807			118.661			119.486			119.478
TV0682 Geëscaleerde zorg 18-
1I 09 - Jeugd		683.4B Kinderbescherming			16.135		16.135	16.135		16.135		0		0		0		0		16.135			16.135			16.135			16.135
		683.4C Geëscaleerde zorg 18-			14.379		17.134	17.335		17.335		0		0		0		0		14.379			17.134			17.335			17.335
					30.514		33.269	33.470		33.470		0		0		0		0		30.514			33.269			33.470			33.470
TV0710 Volksgezondheid
1H 08 - Zorg en Welzijn		711.0A Ambulancezorg			11.926		11.926	11.926		11.926		11.926		11.926		11.926		11.926		0			0			0			0
		711.0B Ambulancevervoer (CVDH)			209		207	205		202		0		0		0		0		209			207			205			202
		714.0A Openbare gezondheidszorg			24.744		23.539	23.510		23.510		11.296		10.978		10.978		10.978		13.448			12.561			12.532			12.532
1I 09 - Jeugd		715.0A Jeugdgezondheidszorg			14.152		13.611	13.608		13.608		139		139		139		139		14.013			13.472			13.469			13.469
					51.031		49.283	49.249		49.246		23.361		23.043		23.043		23.043		27.670			26.240			26.206			26.203
TV0720 Riolering
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte		722.0A Riolering en waterzuivering			33.788		33.788	33.788		33.788		60		60		60		60		33.728			33.728			33.728			33.728
		726.0B Baten rioolrechten			0		0	0		0		37.156		37.156		37.156		37.156		-37.156			-37.156			-37.156			-37.156
					33.788		33.788	33.788		33.788		37.216		37.216		37.216		37.216		-3.428			-3.428			-3.428			-3.428
TV0730 Afval
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte		721.0A Afvalverwijdering			56.275		56.247	56.221		56.204		2.257		2.257		2.257		2.257		54.018			53.990			53.964			53.947
		721.0B Afvalverwijdering (CVDH)			-11		-11	-11		-11		0		0		0		0		-11			-11			-11			-11
		725.0B Baten Afvalstoffenheffing			0		0	0		0		59.202		59.202		59.202		59.202		-59.202			-59.202			-59.202			-59.202
					56.264		56.236	56.210		56.193		61.459		61.459		61.459		61.459		-5.195			-5.223			-5.249			-5.266
TV0740 Milieubeheer
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte	723.5A Ongediertebedstrijding (DSB)			182		182			182		182		0		0		0		0		182			182			182			182
1M 13 - Verkeer en Milieu	723.1A Milieubeleid en milieubeheer			2.145		2.085			645		645		0		0		0		0		2.145			2.085			645			645
	723.2A Bestrijding geluidshinder			87		87			87		87		0		0		0		0		87			87			87			87
	723.3A Milieuvergunningen			5.305		5.305			5.305		5.305		0		0		0		0		5.305			5.305			5.305			5.305
	723.4A Bodembescherming en bodemsanering			3.173		2.001			2.001		2.001		1.172		0		0		0		2.001			2.001			2.001			2.001
1N 14 - Wonen en Duurzaamheid	723.1B Duurzaamheid (DSB)			2.450		1.625			775		775		0		0		0		0		2.450			1.625			775			775
	723.5B Ongediertebestrijding (DSO)			120		120			120		120		0		0		0		0		120			120			120			120
	723.9A Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie			2.574		3.364			4.064		4.064		200		200		0		0		2.374			3.164			4.064			4.064
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak	723.7C Wijkleefbaarheid (S)			581		583			588		588		0		0		0		0		581			583			588			588
	723.8B Graffitibestrijding (S)			663		663			668		668		0		0		0		0		663			663			668			668
	723.9B Bewonersinitiatieven duurzaamheid			143		143			0		0		0		0		0		0		143			143			0			0
				17.423		16.159			14.435		14.435		1.372		200		0		0		16.051			15.959			14.435			14.435
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte	724.3A Algemene begraafplaatsen			1.746		1.746			1.746		1.746		382		382		382		382		1.364			1.364			1.364			1.364
	724.3B Algemene begraafplaatsen (CVDH)			-2		-2			-2		-2		0		0		0		0		-2			-2			-2			-2
	732.3A Baten begraafplaatsrechten			0		0			0		0		2.119		2.119		2.119		2.119		-2.119			-2.119			-2.119			-2.119
				1.744		1.744			1.744		1.744		2.501		2.501		2.501		2.501		-757			-757			-757			-757
TV0810 Ruimtelijke Ordening
1O 15 - Stadsontwikkeling	810.3A Bestemmingsplannen			3.079		3.079			1.579		1.279		0		0		0		0		3.079			3.079			1.579			1.279
				3.079		3.079			1.579		1.279		0		0		0		0		3.079			3.079			1.579			1.279
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
1O 15 - Stadsontwikkeling	830.0A Bouwgrondexploitaties			57.632		31.978			26.062		10.980		53.419		37.444		31.528		17.982		4.213			-5.466			-5.466			-7.002
	830.0B Bouwgrondexploitaties (CVDH)			1.214		1.214			660		660		1.254		1.254		700		700		-40			-40			-40			-40
				58.846		33.192			26.722		11.640		54.673		38.698		32.228		18.682		4.173			-5.506			-5.506			-7.042
TV0830 Wonen en bouwen
1N 14 - Wonen en Duurzaamheid	820.0A Woningbouw			6.061		3.976			2.415		2.390		1.948		1.927		1.624		1.600		4.113			2.049			790			790
	820.0E Woningbouw (CVDH)			1.102		1.123			1.147		1.169		1.102		1.123		1.147		1.169		0			0			0			0
	821.0B Stadsvernieuwing woningen			3.575		2.979			1.639		1.569		2.570		1.983		1.427		1.357		1.005			996			212			212
	822.1A Woonbeleid			5.450		5.450			4.685		4.685		945		945		445		445		4.505			4.505			4.240			4.240
	822.3A Woonwagencentra			141		141			141		141		0		0		0		0		141			141			141			141
	822.3B Woonwagencentra (CVDH)			318		318			318		318		344		344		344		344		-26			-26			-26			-26
	822.5A Bouw-, woning- en welstandstoezicht			5.410		5.410			5.410		5.410		832		832		832		832		4.578			4.578			4.578			4.578
1O 15 - Stadsontwikkeling	003.0C Kernregistraties			4.229		4.371			4.033		3.995		341		322		322		322		3.888			4.049			3.711			3.673
	821.0A Stadsvernieuwing			56.377		36.621			28.454		21.590		30.413		23.856		24.158		17.584		25.965			12.765			4.297			4.006
	821.0C Stadsvernieuwing (CVDH)			196		196			196		196		212		212		212		212		-16			-16			-16			-16
	822.0A Lasten omgevingsvergunningen			18.898		18.498			18.498		17.998		0		0		0		0		18.898			18.498			18.498			17.998
	823.0A Baten omgevingsvergunningen			0		0			0		0		16.528		15.628		15.628		15.128		-16.528			-15.628			-15.628			-15.128
				101.757		79.083			66.936		59.462		55.234		47.173		46.139		38.993		46.523			31.911			20.797			20.468
				2.475.118		2.292.884			2.104.077		2.091.526		2.475.118		2.292.884		2.104.077		2.091.526		0			0			0			0

Omschrijving balanspost	Boekwaarde	Her- rubricering	Boekwaarde	Netto-investeringen			Op-/afboeking boekwaarde					Afschrijvingen (eccat 2.3)			Boekwaarde	Rente (eccat 2.2)	Totale kapitaal-lasten 2016
	31-12-2015 (Afdoenings-brief 2015)		1-1-2016	Bruto inves-teringen	-/- Bijdragen van derden	-/- Bijdragen uit voor-zieningen	Overboeken gereed- gekomen activa	Overdracht activa tussen diensten* (zie ook B5c)	Verkoop (eccat 3.3.2)	Afwaar-deringen (eccat 6.3)	Boekverlies bij verkoop (eccat 2.3)	Reguliere afschrijvingen	Extra afschrijving a.g.v. buiten gebruik stelling	Extra afschrijving maatschap-pelijk nut	31-12-2016
Materiële vaste activa met economisch nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	184.309	500	184.809	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	183.763	7.446	7.492
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	149.050	-500	148.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.550	5.946	5.946
Woonruimten	4.790	0	4.790	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0	0	4.346	192	636
Bedrijfsgebouwen	741.121	0	741.121	0	0	0	0	0	0	0	0	34.872	0	0	706.249	29.711	64.583
Grond- weg en waterbouwkundige werken	8.787	0	8.787	0	0	0	0	0	0	0	0	665	0	0	8.122	352	1.017
Vervoermiddelen	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0	103	11	195
Machines apparaten en installaties	79.491	0	79.491	0	0	0	0	0	0	0	0	8.902	0	0	70.589	3.178	12.080
Overige materiële vaste activa	47.344	0	47.344	0	0	0	0	0	0	0	0	11.778	0	0	35.566	1.897	13.675
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	97.336	0	97.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.336	3.892	3.892
Totaal	1.312.515	0	1.312.515	0	0	0	0	0	0	0	0	56.891	0	0	1.255.624	52.625	109.516
Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	9.578	0	9.578	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	8.890	0	688
Grond- weg en waterbouwkundige werken	5.764	0	5.764	0	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	5.412	0	352
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
Overige materiële vaste activa	13.448	0	13.448	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457	0	0	11.991	0	1.457
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	439	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	0	0
Totaal	29.239	0	29.239	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507	0	0	26.732	0	2.507
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	779	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	31	31
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Grond- weg en waterbouwkundige werken	60.829	0	60.829	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535	0	0	55.294	2.432	7.967
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	473	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	439	19	53
Overige materiële vaste activa	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	258	12	47
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	1.258	0	1.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.258	50	50
Totaal	63.638	0	63.638	0	0	0	0	0	0	0	0	5.604	0	0	58.034	2.544	8.148
Centraal meerjarig investeringsplan (MIP)
Economisch nut	0	0	0	177.577	9.238	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	149.840	0	0
Economisch nut (gedekt uit heffingen)	0	0	0	7.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.745	0	0
Maatschappelijk nut	0	0	0	162.161	124.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.991	0	0
Totaal	0	0	0	347.483	133.408	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	195.575	0	0
Totaal generaal Materiele vaste activa	1.405.392	0	1.405.392	347.483	133.408	18.500	0	0	0	0	0	65.002	0	0	1.535.965	55.169	120.171

Omschrijving balanspost	Boekwaarde	Netto-investeringen			Op-/afboeking boekwaarde					Afschrijvingen (eccat 2.3)			Boekwaarde	Rente (eccat 2.2)	Totale kapitaal-lasten 2017
	1-1-2017	Bruto inves-teringen	-/- Bijdragen van derden	-/- Bijdragen uit voor-zieningen	Overboeken gereed- gekomen activa	Overdracht activa tussen diensten* (zie ook B5c)	Verkoop (eccat 3.3.2)	Afwaar-deringen (eccat 6.3)	Boekverlies bij verkoop (eccat 2.3)	Reguliere afschrijvingen	Extra afschrijving a.g.v. buiten gebruik stelling	Extra afschrijving maatschap-pelijk nut	31-12-2017
Materiële vaste activa met economisch nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	183.763	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	183.717	3.694	3.740
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	149.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.550	2.972	2.972
Woonruimten	4.346	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	3.971	87	462
Bedrijfsgebouwen	706.249	0	0	0	0	0	0	0	0	34.737	0	0	671.512	14.127	48.864
Grond- weg en waterbouwkundige werken	8.122	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	7.492	162	792
Vervoermiddelen	103	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	2	105
Machines apparaten en installaties	70.589	0	0	0	0	0	0	0	0	8.776	0	0	61.813	1.411	10.187
Overige materiële vaste activa	35.566	0	0	0	0	0	0	0	0	9.029	0	0	26.537	711	9.740
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	97.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.336	1.907	1.907
Totaal	1.255.624	0	0	0	0	0	0	0	0	53.696	0	0	1.201.928	25.073	78.769
Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	8.890	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	8.202	178	866
Grond- weg en waterbouwkundige werken	5.412	0	0	0	0	0	0	0	0	348	0	0	5.064	108	456
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa	11.991	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457	0	0	10.534	240	1.697
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	9	9
Totaal	26.732	0	0	0	0	0	0	0	0	2.493	0	0	24.239	535	3.028
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	16	16
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Grond- weg en waterbouwkundige werken	55.294	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535	0	0	49.759	1.106	6.641
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	439	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	405	9	43
Overige materiële vaste activa	258	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	223	5	40
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	1.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.258	25	25
Totaal	58.034	0	0	0	0	0	0	0	0	5.604	0	0	52.430	1.161	6.765
Centraal meerjarig investeringsplan (MIP)
Economisch nut	149.840	179.125	16.925	18.500	0	0	0	0	0	6.115	0	0	287.425	2.982	9.097
Economisch nut (gedekt uit heffingen)	7.745	2.784	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	10.517	155	166
Maatschappelijk nut	37.991	148.376	115.691	0	0	0	0	0	0	1.032	0	0	69.644	775	1.807
Totaal	195.575	330.285	132.616	18.500	0	0	0	0	0	7.158	0	0	367.586	3.912	11.070
Totaal generaal Materiele vaste activa	1.535.965	330.285	132.616	18.500	0	0	0	0	0	68.951	0	0	1.646.183	30.681	99.632

Omschrijving balanspost	Boekwaarde	Netto-investeringen			Op-/afboeking boekwaarde					Afschrijvingen (eccat 2.3)			Boekwaarde	Rente (eccat 2.2)	Totale kapitaal-lasten 2018
	1-1-2018	Bruto inves-teringen	-/- Bijdragen van derden	-/- Bijdragen uit voor-zieningen	Overboeken gereed- gekomen activa	Overdracht activa tussen diensten* (zie ook B5c)	Verkoop (eccat 3.3.2)	Afwaar-deringen (eccat 6.3)	Boekverlies bij verkoop (eccat 2.3)	Reguliere afschrijvingen	Extra afschrijving a.g.v. buiten gebruik stelling	Extra afschrijving maatschap-pelijk nut	31-12-2018
Materiële vaste activa met economisch nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	183.717	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	183.681	3.694	3.730
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	149.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.550	2.972	2.972
Woonruimten	3.971	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	3.596	79	454
Bedrijfsgebouwen	671.512	0	0	0	0	0	0	0	0	34.350	0	0	637.162	13.431	47.781
Grond- weg en waterbouwkundige werken	7.492	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	6.869	149	772
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	61.813	0	0	0	0	0	0	0	0	8.721	0	0	53.092	1.236	9.957
Overige materiële vaste activa	26.537	0	0	0	0	0	0	0	0	8.348	0	0	18.189	532	8.880
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	97.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.336	1.907	1.907
Totaal	1.201.928	0	0	0	0	0	0	0	0	52.453	0	0	1.149.475	24.000	76.453
Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	8.202	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	7.514	164	852
Grond- weg en waterbouwkundige werken	5.064	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	4.717	101	448
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa	10.534	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457	0	0	9.077	211	1.668
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	9	9
Totaal	24.239	0	0	0	0	0	0	0	0	2.492	0	0	21.747	485	2.977
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	16	16
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Grond- weg en waterbouwkundige werken	49.759	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535	0	0	44.224	996	6.531
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	405	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	371	8	42
Overige materiële vaste activa	223	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	188	4	39
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	1.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.258	25	25
Totaal	52.430	0	0	0	0	0	0	0	0	5.604	0	0	46.826	1.049	6.653
Centraal meerjarig investeringsplan (MIP)
Economisch nut	287.425	95.443	5.460	18.327	0	0	0	0	0	10.167	0	0	348.914	5.450	15.617
Economisch nut (gedekt uit heffingen)	10.517	1.546	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	11.821	210	453
Maatschappelijk nut	69.644	136.025	112.575	0	0	0	0	0	0	3.824	0	0	89.270	1.408	5.232
Totaal	367.586	233.014	118.035	18.327	0	0	0	0	0	14.234	0	0	450.004	7.068	21.302
Totaal generaal Materiele vaste activa	1.646.183	233.014	118.035	18.327	0	0	0	0	0	74.783	0	0	1.668.052	32.602	107.385

Omschrijving balanspost	Boekwaarde	Netto-investeringen			Op-/afboeking boekwaarde					Afschrijvingen (eccat 2.3)			Boekwaarde	Rente (eccat 2.2)	Totale kapitaal-lasten 2019
	1-1-2019	Bruto inves-teringen	-/- Bijdragen van derden	-/- Bijdragen uit voor-zieningen	Overboeken gereed- gekomen activa	Overdracht activa tussen diensten* (zie ook B5c)	Verkoop (eccat 3.3.2)	Afwaar-deringen (eccat 6.3)	Boekverlies bij verkoop (eccat 2.3)	Reguliere afschrijvingen	Extra afschrijving a.g.v. buiten gebruik stelling	Extra afschrijving maatschap-pelijk nut	31-12-2019
Materiële vaste activa met economisch nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	183.681	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	183.645	3.693	3.729
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	149.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.550	2.972	2.972
Woonruimten	3.596	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	3.394	72	274
Bedrijfsgebouwen	637.162	0	0	0	0	0	0	0	0	30.477	0	0	606.685	12.743	43.220
Grond- weg en waterbouwkundige werken	6.869	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	6.246	137	760
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	53.092	0	0	0	0	0	0	0	0	8.387	0	0	44.705	1.062	9.449
Overige materiële vaste activa	18.189	0	0	0	0	0	0	0	0	7.084	0	0	11.105	364	7.448
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	97.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.336	1.907	1.907
Totaal	1.149.475	0	0	0	0	0	0	0	0	46.809	0	0	1.102.666	22.950	69.759
Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	7.514	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	6.826	150	838
Grond- weg en waterbouwkundige werken	4.717	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	4.370	94	441
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa	9.077	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457	0	0	7.620	182	1.639
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	9	9
Totaal	21.747	0	0	0	0	0	0	0	0	2.492	0	0	19.255	435	2.927
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	16	16
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Grond- weg en waterbouwkundige werken	44.224	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535	0	0	38.689	885	6.420
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	371	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	337	7	41
Overige materiële vaste activa	188	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	153	4	39
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	1.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.258	25	25
Totaal	46.826	0	0	0	0	0	0	0	0	5.604	0	0	41.222	937	6.541
Centraal meerjarig investeringsplan (MIP)
Economisch nut	348.914	101.718	0	17.742	0	0	0	0	0	12.159	0	0	420.731	6.963	19.122
Economisch nut (gedekt uit heffingen)	11.821	0	0	0	0	0	0	0	0	828	0	0	10.993	236	1.064
Maatschappelijk nut	89.270	103.015	85.584	0	0	0	0	0	0	4.939	0	0	101.762	1.801	6.739
Totaal	450.004	204.733	85.584	17.742	0	0	0	0	0	17.925	0	0	533.486	9.000	26.925
Totaal generaal Materiele vaste activa	1.668.052	204.733	85.584	17.742	0	0	0	0	0	72.830	0	0	1.696.629	33.322	106.152

Omschrijving balanspost	Boekwaarde	Netto-investeringen			Op-/afboeking boekwaarde					Afschrijvingen (eccat 2.3)			Boekwaarde	Rente (eccat 2.2)	Totale kapitaal-lasten 2020
	1-1-2020	Bruto inves-teringen	-/- Bijdragen van derden	-/- Bijdragen uit voor-zieningen	Overboeken gereed- gekomen activa	Overdracht activa tussen diensten* (zie ook B5c)	Verkoop (eccat 3.3.2)	Afwaar-deringen (eccat 6.3)	Boekverlies bij verkoop	Reguliere afschrijvingen	Extra afschrijving a.g.v. buiten gebruik stelling	Extra afschrijving maatschap-pelijk nut	31-12-2020
Materiële vaste activa met economisch nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	183.645	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	183.628	3.692	3.709
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	149.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.550	2.972	2.972
Woonruimten	3.394	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	3.192	68	270
Bedrijfsgebouwen	606.685	0	0	0	0	0	0	0	0	29.970	0	0	576.715	12.135	42.105
Grond- weg en waterbouwkundige werken	6.246	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0	5.636	125	735
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	44.705	0	0	0	0	0	0	0	0	8.160	0	0	36.545	894	9.054
Overige materiële vaste activa	11.105	0	0	0	0	0	0	0	0	3.847	0	0	7.258	223	4.070
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	97.336	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	97.254	1.907	1.989
Totaal	1.102.666	0	0	0	0	0	0	0	0	42.888	0	0	1.059.778	22.016	64.904
Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	6.826	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	6.138	136	824
Grond- weg en waterbouwkundige werken	4.370	0	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0	4.043	87	414
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa	7.620	0	0	0	0	0	0	0	0	1.449	0	0	6.171	152	1.601
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	439	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	428	9	20
Totaal	19.255	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475	0	0	16.780	384	2.859
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	16	16
Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Grond- weg en waterbouwkundige werken	38.689	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535	0	0	33.154	774	6.309
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Machines apparaten en installaties	337	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	303	7	41
Overige materiële vaste activa	153	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	118	3	38
Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering	1.258	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	1.132	25	151
Totaal	41.222	0	0	0	0	0	0	0	0	5.730	0	0	35.492	825	6.555
Centraal meerjarig investeringsplan (MIP)
Economisch nut	420.731	114.433	3.899	17.742	0	0	0	0	0	20.533	0	0	492.990	8.351	28.884
Economisch nut (gedekt uit heffingen)	10.993	0	0	0	0	0	0	0	0	828	0	0	10.166	220	1.048
Maatschappelijk nut	101.762	35.243	1.200	0	0	0	0	0	0	7.003	0	0	128.802	2.050	9.053
Totaal	533.486	149.676	5.099	17.742	0	0	0	0	0	28.364	0	0	631.957	10.621	38.985
Totaal generaal Materiele vaste activa	1.696.629	149.676	5.099	17.742	0	0	0	0	0	79.457	0	0	1.744.007	33.846	113.303

(bedragen in € 1.000)
Balans-post	Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2016	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31-12-2016	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa
1.3.1.1	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	90.651	0	0	90.651	3.626
1.3.1.2	Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	2.027	0	0	2.027	81
1.3.2.1	Leningen aan woningbouwcorperaties	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Leningen aan deelnemingen	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Leningen aan overige verbonden partijen	120.829	829	829	120.829	4.598
1.3.3.1	Overige langlopende leningen aan derden	471.755	4.000	374.528	101.227	11.607
1.3.2.2 t/m 1.3.3.1	Algemene voorziening voor oninbaarheid	-20.680	0	0	-20.680	0
1.3.3.2	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	162.828	0	17.472	145.356	8.866
	Totaal	827.410	4.829	392.829	439.410	28.778
Balans-post	Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2017	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31-12-2017	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa
1.3.1.1	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	90.651	0	0	90.651	1.813
1.3.1.2	Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	2.027	0	0	2.027	41
1.3.2.1	Leningen aan woningbouwcorperaties	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Leningen aan deelnemingen	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Leningen aan overige verbonden partijen	120.829	0	0	120.829	4.598
1.3.3.1	Overige langlopende leningen aan derden	101.227	3.000	10.004	94.223	3.665
1.3.2.2 t/m 1.3.3.1	Algemene voorziening voor oninbaarheid	-20.680	0	0	-20.680	0
1.3.3.2	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	145.356	0	172	145.184	8.268
	Totaal	439.410	3.000	10.176	432.234	18.385
Balans-post	Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2018	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31-12-2018	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa
1.3.1.1	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	90.651	0	0	90.651	1.813
1.3.1.2	Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	2.027	0	0	2.027	41
1.3.2.1	Leningen aan woningbouwcorperaties	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Leningen aan deelnemingen	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Leningen aan overige verbonden partijen	120.829	0	0	120.829	4.598
1.3.3.1	Overige langlopende leningen aan derden	94.223	3.000	10.006	87.217	3.221
1.3.2.2 t/m 1.3.3.1	Algemene voorziening voor oninbaarheid	-20.680	0	0	-20.680	0
1.3.3.2	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	145.184	0	10.634	134.550	7.856
	Totaal	432.234	3.000	20.640	414.594	17.529
Balans-post	Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2019	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31-12-2019	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa
1.3.1.1	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	90.651	0	0	90.651	1.813
1.3.1.2	Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	2.027	0	0	2.027	41
1.3.2.1	Leningen aan woningbouwcorperaties	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Leningen aan deelnemingen	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Leningen aan overige verbonden partijen	120.829	0	20.000	100.829	3.881
1.3.3.1	Overige langlopende leningen aan derden	87.217	3.000	10.009	80.208	2.846
1.3.2.2 t/m 1.3.3.1	Algemene voorziening voor oninbaarheid	-20.680	0	0	-20.680	0
1.3.3.2	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	134.550	0	11.560	122.990	7.253
	Totaal	414.594	3.000	41.569	376.025	15.834
Balans-post	Omschrijving balanspost	Boekwaarde 1-1-2020	Verstrekking (lening)	Aflossing (lening)	Boekwaarde 31-12-2020	Rente opbrengsten
Financiële vaste activa
1.3.1.1	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	90.651	0	0	90.651	1.813
1.3.1.2	Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen	2.027	0	0	2.027	41
1.3.2.1	Leningen aan woningbouwcorperaties	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Leningen aan deelnemingen	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Leningen aan overige verbonden partijen	100.829	0	0	100.829	3.716
1.3.3.1	Overige langlopende leningen aan derden	80.208	2.000	10.012	72.196	2.632
1.3.2.2 t/m 1.3.3.1	Algemene voorziening voor oninbaarheid	-20.680	0	0	-20.680	0
1.3.3.2	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	122.990	0	11.130	111.860	6.639
	Totaal	376.025	2.000	21.142	356.883	14.841

Prestatie-indicator: Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen
Bron Nulmeting	CCO, GBOS, Google Analytics.
Effectindicator: bezoekers Den haag.nl
Bron Nulmeting	Klanttevredenheids- onderzoek (Ipsos Synovate)
Toelichting	De cijfers zijn op een schaal van 0 tot 10.
Kengetal: Aantal klantcontacten
Bron Nulmeting	Via www.denhaag.nl -> Google Analytics
	Via 14070 -> Avaya
	Via balies en stadsdeelkantoren -> GBOS

Effectindicator: bezoekers Den haag.nl
Bron Nulmeting	Klanttevredenheids- onderzoek (Ipsos Synovate)
Kengetal
Bron Nulmeting	Politie eenheid Den Haag
Beleidsindicatoren (Rijk) Verwijzingen Halt
Bron	Bureau Halt
Harde kern jongeren
Bron	KLPD
Winkeldiefstallen, Geweldsmisdrijven, Diefstallen uit woning, Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Bron	CBS

Prestatie-indicator: rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag
Bron Nulmeting		Stadspanel over Den Haag 2014
Effectindicator: %deelname aan cultuur per stadsdeel
Bron Nulmeting		Stadspanel over Den Haag 2014
Effectindicator: Bezoekers cf. opgave instellingen, per soort cultuurinstelling
Bron Nulmeting	De nulmeting betreft instellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 – 2016 en is gebaseerd op cijfers uit de jaarrekening 2013.
Wat zit waar?	Kunstzinnige vorming	Haags Kinderatelier, Rabarber, Festival de Betovering, Boekids en Huis van Gedichten
	Beeldende kunst	Heden, GEMAK/Vrije Academie, STROOM Den Haag, Grafische Werkplaats, West, Liefhertje en de Grote Witte Reus, Project Space 1646, NEST, Den Haag onder de Hemel, TodaysArt
	Podia en Accommodaties	Laaktheater, Korzo, Theaters Diligentia en PePijn, Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, ’t Paard van Troje, Dans en muziekcentrum, PopHotSpot, Muzee Scheveningen (cultuurankerfunctie), Theater Dakota, Theater de Vaillant en De Nieuwe Regentes
	Muziek, zang en opera	Johan Wagenaar Stichting, Haags Orgel Kontakt, LOOS, Residentie Orkest, Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag, Musica Antica da Camera, Opera 2 Day, Slagwerk Den Haag, Festival Classique, New European Ensemble
	Toneel en dans	Nationale Toneel, Nationale Toneel Jong, Holland Dance Festival, Toneelgroep de Appel, Nederlands Dans Theater, De Dutch Don't Dance Division, Lonneke van Leth producties en Firma MES
	Film, video en letterkunde	Jan Campert-Stichting, Crossing Border, Writers Unlimited, Filmhuis Den Haag, Movies that Matter en Indian Film Festival
	Amateurkunst	Haags Pop Centrum, Bazart, Stichting AIGHT en Prinses Christina Concours
	Musea	Museum Bredius, Escher in het Paleis, Haags Historisch Museum, Museon, Loosduins Museum, Gemeentemuseum, Nederlands Muziek Instituut, Muzee Scheveningen (museumfunctie)
Toelichtingen	^* De bezoekers zijn totaal aantal cursisten/deelnemers van cursussen/lessen/workshops in de vrije tijd’. Het Koorenhuis ontvangt geen subsidie meer voor het aanbieden van cursussen in de vrije tijd ^ De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan tentoonstellingen’. ^* T.o.v. vorig jaar is TodaysArt van Overige kunst toegevoegd aan Beeldende kunst, hierdoor is de nulmeting gestegen. Overige kunst is opgeven binnen deze indicator. ^**** De bezoekers zijn ‘totaal aantal bezoekers aan concerten/voorstellingen in Den Haag’
Kengetal: leerlingen deelname cultuureducatie
Bron Nulmeting	De nulmeting betreft instellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 en is gebaseerd op cijfers uit de jaarrekening 2014

Prestatie-indicator: Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers
Bron:		DUO en EP-Nuffic
Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs)
Bron:		DUO en EP-Nuffic
Aantal VO scholen met TTO-aanbod (tweetalig onderwijs)
Bron:		DUO en EP-Nuffic
Effectindicator: % doelgroepkinderen VVE dat deelneemt aan VVE
Bron:		VVE-Up en DUO.
% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt.
Bron:		HEA-monitor en DUO.
Kengetal: Kwaliteitsniveau PO en VO scholen naar aantal zeer zwak, zwak en basis.
Bron:		Onderwijsinspectie
% basisschoolleerlingen met een leerlinggewicht.
Bron:		DUO
Beleidsindicatoren (Rijk): Absoluut verzuim, Relatief verzuim, Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers)
Bron:		DUO

Prestatie-indicator: Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering dan wel het aanvaarden van werkrapportcijfer cultuuraanbod Den Haag
Bron	Socrates, Raak
Effectindicatoren: Beëindigen bijstand met uitstroomreden aan het werk of naar school of part-time aan het werk
Bron	Socrates, Raak
Kengetal: Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag
Bron	Socrates, Buurtmonitor gemeente Den Haag
Beleidsindicatoren (Rijk)
Bron	Waarstaatjegemeente.nl

Prestatie-indicator: Het aantal mensen dat huishoudelijk hulp (HH) ontving
Bron:	Socrates
Het aantal mensen dat een maatwerk-voorziening ondersteuning ontving
Bron:	Socrates
Effectindicator: Het aandeel klanten met een Wmo-voorziening dat aangeeft dat deze voorziening bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen.
Bron:	Aandeel klanten dat aangeeft zich door de ondersteuning beter te kunnen ondersteunen (bron CEO)
Zelfredzaamheid inwoners
Bron:	CBS, rapport Bevolkingsprognoses Den Haag 2015
Toelichting:	% 75+’ers dat zelfstandig woont.
De verschuiving van de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.
Bron:	Socrates gedeeld door totale 18+-bevolking Den Haag
Opmerking:	% burgers met maatwerkvoorzieningen (HH/MVO/MWA), wordt op dit moment gecompleteerd met de overige maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld: Beschermd wonen, Logeervoorziening, Zintuigelijk gehandicapten). Bron: Socrates gedeeld door totale 18+-bevolking Den Haag
Klantervaringsindicator
Bron:	CEO onderzoek
Opmerking:	Aandeel klanten dat aangeeft de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning goed te vinden.
Beleidsindicator (Rijk): Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Bron:	GMSD
Demografische druk
Bron:	CBS

Prestatie-indicator: Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Bron:	Kerncijfers vanuit het Stadspanel Den Haag ‘Acceptatie en Participatie in het kader van 3D’. In 2017 kan dit niet meer in het Stadspanel onderzocht worden en zal dit onderwerp meegenomen worden in de Stadsenquête.
Effectindicator: Percentage door JGZ bereikte kinderen in het eerste jaar
Bron:	Registratie gemeente
Percentage kinderen 4 -19 jaar in beeld bij de JGZ
Bron:	Registratie gemeente
Kengetal: Aantal zwerfjongeren
Bron:	Registratie GGD-CCP en JIT 2015
%kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum.
Bron:	Armoedemonitor Den Haag 2014
% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp
Bron:	OCW Den Haag
Beleidsindicator (Rijk): Jongeren met een delict voor de rechter, Achterstandsleerlingen
Bron:	Verweij Jonker Instituut 'Kinderen in Tel'
Jongeren met jeugdhulp, jeugdbescherming, en met jeugdreclassering
Bron:	CBS
Achterstandsleerlingen
Bron:	Verweij Jonker Instituut ‘Kinderen in Tel’

Prestatie-indicator: Aantal bomen in de openbare ruimte
Bron:	GISIB
Percentage gescheiden afval, aantal kg restafval per inwoner
Bron:	Inzamel gegevens van NV HMS
Tevredenheid burger ophaalservice
Bron:	Stadspanel
Effectindicator: Kwaliteit schoon
Bron:	Beheersysteem Schoon Accres Inspectie en uitkomsten stadspanel
Leefbaarheid
Bron:	Veiligheidsmonitor
Waardering groen in de buurt, waardering meest bezochte speelvoorzieningen
Bron:	Stadspanel

Prestatie-indicator: Doelstelling 10.000 extra banen
Bron:	Werkgelegenheidsregister Haaglanden met bewerking van DSO / Economie

Effectindicator: Hotelgasten en ondernemersklimaat
Bron:	- Hotelgasten en -overnachtingen: CBS Hotels, gasten en (zakelijke) overnachtingen. - Ondernemersklimaat: MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht van MKB Nederland
Toelichtingen	*: Nulmeting is 2014, behalve voor waardering ondernemersklimaat. Deze kent nulmeting 2013.

Kengetal: Aantal banen in Den Haag
Bron:	Werkgelegenheidsregister Haaglanden.
Faillissementen en starters
Bron:	Kamer van Koophandel, bewerking DSO/PSO.
BBP
Toelichting:	CR betekent COROP gebied (COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma), cijfers van CBS over 2015 zijn nog niet bekend.
Bron:	CBS, en voor Nederland: bron CPB, decemberraming 2015.

Beleidsindicator (Rijk):
Functiemenging
Bron	LISA
Bruto Gemeentelijk Product
Bron	ATLAS voor Gemeenten
Vestiging van bedrijven
Bron	LISA
Banen
Bron	LISA

Prestatie-indicatoren Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten
Bron Toelichting	Som aantallen uit `inhoudelijke rapportages combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches Wekelijkse aantallen, geen unieke deelnemers
Aantal topsporters/talenten per jaar 2
Toelichting	2 topsporters met status opgave NOC*NSF
Effectindicatoren Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthalen
Bron	Stadspanel
Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden
Bron	tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek van gemeente Den Haag
Percentage vitale verenigingen
Toelichting	op gestandaardiseerde wijze uitgevraagd via het vitaliteitsonderzoek sportverenigingen.
Kengetallen: Percentage Hagenaars dat meer dan 12 keer per jaar sport (RSO-definitie)
Bron	Stadspanel over Den Haag 2014
Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging
Bron	Stadspanel over Den Haag 2014
Beleidsindicator (Rijk): Percentage niet sporters
Bron	RIVM

Effectindicatoren Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobiliteit zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee dichtstbijzijnde (intercity)stations.
Toelichting	Door de gemiddelde wachttijd op te tellen bij de reistijd volgens dienstregeling, komen we op de volgende streeftijden: - van het station naar de drie (inter)nationale toplocaties: norm = binnen 15 minuten - de acht randstedelijke toplocaties: norm = binnen 20 minuten - de vier regionale toplocaties: norm = binnen 30 minuten Zie voor kaarten van de vijftien toplocaties, de trajecten en toelichting de Haagse Nota Mobiliteit.
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Dn Haag (op basis van ritten) met auto, openbaar vervoer, fiets en lopen
Toelichting	Doelstelling Haagse Nota Mobiliteit: grootste deel van de mobiliteitsgroei opvangen in openbaar vervoer en fiets, bij beperkte groei van het autogebruik.
Het aandeel buurten met een parkeerdruk van meer dan 90%
Toelichting	Verhouding tussen parkeerintensiteit (=aantal geparkeerde auto’s) en parkeercapaciteit (aantal parkeerplaatsen).

Bron	NVM
Aantal huishoudens
Bron	BRP
Overige
Bron	Verhuurgegevens SV
Toelichting	Bronnen zijn – waar nodig – bewerkt door gegevens. Verhuurgegevens SV betreffen de voorlopige cijfers over 2015.

Hernieuwbare elektriciteit
Bron	RWS
Nieuw gebouwde woningen
Bron	BAG

Beleidsindicator: Gemiddelde woningwaarde
Bron	CBS

Kengetal: Waardeontwikkeling woningen en niet-woningen
Bron	CBS, Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen.

Effectindicator Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.
Bron	Kerngegevens belastingen grote gemeenten, Centrum voor onderzoek van de Economie van de lagere overheden (Coelo)

Overzicht lasten en baten per programma

Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

Gemeentelijke inkomsten

Standen reserves en voorzieningen

2. Voorzieningen

Bijlagen

Dienstverlening

Orde en Veiligheid

Cultuur en Bibliotheek

Onderwijs

Werk, inkomen en armoedebeleid

Zorg en Welzijn

Jeugd

Ontwikkeling Buitenruimte

Economie, Internationale stad en Binnenstad

Sport

Verkeer en Milieu

Wonen en Duurzaamheid

Stadsontwikkeling

Financiën

8.3 Bijlage: Verloop overzicht reserves